2019年象山区交通局部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家和自治区有关交通的法律、法规、规章、政策。研究制定辖区内乡村道路管理办法和规定，经区人民政府批准后组织实施。

2、根据辖区国民经济和社会发展需要和市城市规划要求，组织编制辖区乡村道路发展规划，并组织实施。

3、对应市交通运输局，协调交通、公路方面的建设管理工作，负责辖区内乡、村道路建设、管理、养护工作。

4、对辖区拖拉机营运证照、经营范围、经营行为、服务质量和运输安全进行监督检查。

5、协调相关职能部门对辖区摩托车非法营运行为进行监管。

6、有计划地完成辖区村级公路、桥梁等基础设施养护工作。

7、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：即：桂林市象山区交通局。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区交通局在职人数2人。

四、年度主要工作任务

（一）抓好辖区内农村公路管理养护的具体工作，实现辖区农村公路建设管理养护基本标准化，达到“畅、洁、绿、美、安”的标准，为新农村建设提供交通基础设施保障。

（二）强化农村公路养护。坚持建、管、养并举，进一步落实分级管养的责任，加强公路养护，切实保障农村公路的建设成果；同时，积极向上级争取农村公路改造项目和资金。

（三）完善辖区的农村道路网络、大（小）公路修复工作，推进“四好农村公路”的建设。

（四）积极稳步推进城乡客运、公交一体化发展。按照市政府出台《关于加快推进城乡公交一体化发展的实施意见》，并结合“成熟一条、改造一条、稳定一条”的原则稳步实施农村客运线路公交化。

（五）加大非法营运的管理力度。加强交通运输执法，加大对非法营运行为的监管力度，切实维护合法经营者的利益，保障广大乘客的合法权益。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算30.64万元，同比减少85.61万元，其中：一般公共预算拨款30.64万元，占收入总预算100％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算30.64万元，同比减少85.61万元。基本支出预算28.64万元，占支出总预算63.47％；项目支出预算2万元，占支出总预算6.53％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业3.55万元，占支出总预算11.59％；

（2）交通运输支出23.85万元，占支出总预算77.84％；

（3）住房保障支出3.24万元, 占支出总预算10.57％；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算28.64万元，占支出总预算63.47％。其中：

工资福利支出预算25.44万元，占基本支出预算88.83％；

商品和服务支出预算3.2万元，占基本支出预算11.17％。

(2)项目支出预算项目支出预算2万元，占支出总预算6.53％。其中：

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％；

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算30.64万元，同比减少85.61万元。基本支出预算28.64万元，占支出总预算63.47％；项目支出预算2万元，占支出总预算6.53％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业3.55万元，占支出总预算11.59％；

（2）交通运输支出23.85万元，占支出总预算77.84％；

（3）住房保障支出3.24万元, 占支出总预算10.57％；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算28.64万元，占支出总预算63.47％。其中：

工资福利支出预算25.44万元，占基本支出预算88.83％；

商品和服务支出预算3.2万元，占基本支出预算11.17％。

(2)项目支出预算项目支出预算2万元，占支出总预算6.53％。其中：

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％；

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，同比持平。

5、培训费预算0.07万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，同比持平。

5、培训费预算0.07万元，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2019年我局安排的机关运行经费3.21万元，同比持平。具体包括办公费0.22万元、差旅费0.88万元、会议费0.07万元、培训费0.07万元、公务接待费0.05万元、福利费0.05万元、其他交通费用1.8万元和其他商品和服务支出0.07万元。

五、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计80.1万元，其中：流动资产76.2万元，固定资产3.9万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效

第四部分专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表