2019年象山区机关后勤服务中心预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）根据党和国家的有关法律、法规、政策，结合我区实际，拟订区机关后勤工作的规定和管理方法，并组织实施；

（二）负责区机关部门经费开支的审核报销结算工作；

（三）负责区机关公务车辆的统筹管理，具体负责区四家班子领导车辆的相关经费保障及维修等管理工作；

（四）负责区机关综合办公大楼的水、电的使用维护和维修工作；负责区机关会议室的管理和服务工作；负责区机关综合办公大楼节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责全区公共机构节能减排工作;

（五）负责区机关综合办公大楼内的国有资产的物业管理；负责区机关办公用房的调配、维护和修缮工作；

（六）负责区机关综合办公大楼、四家班子领导办公室环境卫生保洁工作；

（七）负责区机关综合办公大楼治安、保卫、车辆停放及消防工作；配合区信访局做好上访群众的疏导工作；

（八）负责区机关食堂的日常管理工作；

（九）负责区四家班子领导及区机关综合办公大楼内办公单位报刊、邮件的收发工作；负责区机关文印室设备日常管理维护及为各部门提供文印服务；负责区机关综合办公大楼计算机网络维护工作；

（十）负责区机关后勤服务中心工作人员日常管理工作；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政事业单位1个，即：桂林市象山区机关后勤服务中心。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区机关后勤服务中心在职在编人数6人。

四、年度主要工作任务

2019年将继续切实贯彻落实科学发展观重要思想，坚持解放思想，求真务实，围绕机关后勤管理和优质服务的主题，加强政治思想工作，不断增强服务意识和提高服务质量，为机关、领导、广大干部职工服好务，在机关后勤管理、保障及服务等方面下功夫。

（一）抓好政府采购工作

一是全面管控与突出重点并举。将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，全面控制，重在预防。抓住关键环节、岗位和重大风险事项，从严管理，重点防控。二是分工制衡与提升效能并重。发挥内部机构之间，相关业务、环节和岗位之间的相互监督和制约作用，合理安排分工，优化流程衔接，提高采购绩效和行政效能。三是权责对等与依法惩处并行。在政府采购执行与监管过程中贯彻权责一致原则，因权定责、权责对应。严格执行法律法规的问责条款，有错必究、失责必惩。

（二）抓好车辆安全工作

为了加强公务车辆的使用管理力度，确实做好公务用车制度改革后我区机关公务出行保障工作，明确了公务车辆配备标准和使用范围，规范公务车辆运行管理，建立车辆使用管理信息系统，推进了公务用车服务平台建设，促进公务车辆科学化管理水平的提高。同时，我们加强了对小车队司机的行车安全教育，时刻提醒司机注意安全行驶，严格遵守交通规则，严格遵守车辆安全运行规则，定期进行车辆检查和保养，及时组织对司机进行了专业的安全教育及业务知识技能培训，确保了我区公务用车的安全，

（三）抓好节能减排工作

今年来，我们先后两次组织开展全区公共机构节能专题培训和以节能宣传周活动为主的宣传教育，营造浓厚节能氛围。围绕建设节约型机关，强化能耗计量、统计台账、数据统计及分析等基础性工作，提高节能管理能力。积极推广应用节能新产品新技术，特别是大力推广宣传新能源车项目，有序推进能耗用量大的用电、用水、用气设备节能改造，强化管理节能、技术节能、行为节能，切实降低公共机构资源能源消耗。

（四）坚持依法理财，努力提高财政管理水平

一是继续贯彻落实《预算法》要求。进一步提高预算透明度，推进支出经济分类科目改革，实现政府预算和部门预算衔接。二是深入开展财政投资评审。健全评审管理制度，按照客观、公正、审慎的原则，为财政投资把好关，发挥资金最大效益。三是强化财政监督检查。定期组织开展财政检查，进一步提升行政事业单位收支监管水平。四是加强队伍建设，提高财政干部素质。

我中心将自觉接受上级组织和干部群众的监督，始终以最强的党性原则严格要求，牢固树立正确的权力观和事业观，切实打牢廉洁从政的思想基础。严格落实中央八项规定，正确使用权力，严于律己、廉洁奉公、兢兢业业、扎扎实实地做好全区各项后勤保障工作。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算813.56万元，同比减少132.44万元，其中：一般公共预算拨款748万元，占收入总预算92％。

收入预算总体减少的主要原因主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元，商品服务支出减少62万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算813.56万元，同比减少132.44万元。基本支出预算80.22万元，占支出总预算9.86％，项目支出预算733.34万元，占支出总预算90.14％，同比减少135.49万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元，商品服务支出减少62万元，另一方面是压缩一般性支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出595.7万元，占支出总预算73.22％，同比减少132.64万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元, 商品服务支出减少62万元；

（2）公共安全支出217.85万元；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算80.21万元，占支出总预算9.8%，同比增加2.85万元，主要原因是2019年公务用车内部调整，车型有变化。

(2)项目支出预算733.34万元，占支出总预算90％，同比减少135.49万元，主要原因主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元，商品服务支出减少62万元，另一方面是压缩一般性支出。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算813.56万元，同比减少132.44万元。基本支出预算80.21万元，占支出总预算9.8％，同比增加2.85万元，主要原因是2019年公务用车内部调整，车型有变化。项目支出预算733.34万元，占支出总预算90％，同比减少135.49万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元，商品服务支出减少62万元,另一方面是压缩一般性支出。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出595.7万元，占支出总预算73.22％，同比减少132.64万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元, 商品服务支出减少62万元；

(2) 公共安全支出217.85万元

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出预算80.22万元，占支出总预算9.86％，项目支出预算733.34万元，占支出总预算90.14％，同比减少135.49万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元，商品服务支出减少62万元，另一方面是压缩一般性支出。

(2)项目支出预算733.34万元，占支出总预算90.14％，同比减少135.49万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素60万元，商品服务支出减少62万元,另一方面是压缩一般性支出。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共74.3万元，同比增加2.８万元，。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.19万元，与2018年持平。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算73.62万元，同比增加2.85万元，主要原因是2019年公务用车内部调整，车型有变化。

4、会议费预算0.2万元，同比持平。

5、培训费预算0.27万元，同比持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共74.3万元，同比增加2.８万元，主要原因是2019年公务用车内部调整，车型有变化。

其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算０．１９万元，与2018年持平。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算７３．６２万元，同比增加２．８５万元。主要原因是2019年公务用车内部调整，车型有变化。

4、会议费预算0.２万元，同比持平。

5、培训费预算0.２７万元，同比持平。

四、机关运行经费情况说明

2019年我局安排的机关运行经费８０．２万元，同比增加２．８万元。具体包括办公费１．０２万元、差旅费４．２６万元、会议费０．２万元、培训费０．２７万元、公务接待费0.１９万元、福利费0.２７万元、公务用车运行维护费７３．６２万元和其他商品和服务支出０．３５万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额190万元，其中５０万元用于采购办公设备、用具，１40万元用于机关食堂采购米、油、食材等。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计189.89万元，其中：流动资产44.62万元，固定资产145.27万元。

本部门实际可调配使用车辆31辆，其中：一般公务用车辆31辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。具体如下：

1、节水单位建设

公共机构节能技改项目是2019年绩效考评项目，我区将根据实际情况对相关单位进行节水改造，所需费用预算10万元。

第四部分专业名词解释

一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表