2019年象山区委老干部局部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动；负责退休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离退休干部重大节日期间的慰问活动；负责离退休干部住院探望和善后处理工作；组织离休干部开展健康有益的文体活动；加强老同志思想政治建设；协助区委、区政府抓好全区关心下一代工作；做好党建工作，积极开展党组织活动。

二、机构设置

行政单位1个，即：中国共产党桂林市象山区委员会老干部局。

三、编制现状及人员构成

老干部局在职人数2人，离休0人，退休0人。

四、年度主要工作任务

（一） 组织全区190多名离退休老干部参加春节游园活动。

（二） 组织全区离退休干部约190人进行健康体检。

（三） 加强离退休干部的服务管理，确保政治生活待遇落实。一是与老干部保持电话联系，经常探望慰问重病住院和长期生活不能自理的老干部；二是及时为离休干部审核报销医药护理费等相关费用。

（四）发挥“五老”作用，实现关心下一代工作新突破。在学校开展大规模的普法教育活动，给学生们上生动的法制课。充分利用“3元计划.爱心工程”资金资助贫困学生，送上党和政府的关心和温暖。

（五）加强学习培训，认真开展“两学一做”学习教育，促进党员干部更好地履行职责，举办全区离退休干部党支部书记培训班。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算91万元，同比减少13万元，其中：一般公共预算拨款91万元，占收入总预算100％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算91万元，同比减少13万元。基本支出预算24.4万元，占支出总预算26.81％，同比增加1.2万元，增加5.1％；项目支出预算66.6万元，占支出总预算73.19％，同比减少14.3万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出85.38万元，占支出总预算93.85％，同比减少13.3万元；

（2）社会保障和就业2.83万元，占支出总预算3.1％，同比无变化；

（3）住房保障支出2.79万元, 占支出总预算3.05％，同比减少1万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算24.4万元，占支出总预算26.81％，同比增加1.2万元，增加5.1％；其中：

工资福利支出预算20.5万元，占基本支出预算84.02％；

商品和服务支出预算3.9万元，占基本支出预算15.98％，同比增加0.7万元。

(2)项目支出预算66.6万元，占支出总预算73.19％，同比减少14.3万元。其中：

工资福利支出预算0万元，同比无变化；

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算3％，同比减少5.8万元；

对个人和家庭的补助支出预算64.6万元，占项目支出预算97％，同比减少8.4万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年支出总预算91万元，同比减少13万元。基本支出预算24.4万元，占支出总预算26.81％，同比增加1.2万元，增加5.1％；项目支出预算66.6万元，占支出总预算73.19％，同比减少14.3万元。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出85.38万元，占支出总预算93.85％，同比减少13.3万元；

（2）社会保障和就业2.83万元，占支出总预算3.1％，同比无变化；

（3）住房保障支出2.79万元, 占支出总预算3.05％，同比减少1万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算24.4万元，占支出总预算26.81％，同比增加1.2万元，增加5.1％；其中：

工资福利支出预算20.5万元，占基本支出预算84.02％；

商品和服务支出预算3.9万元，占基本支出预算15.98％，同比增加0.7万元。

(2)项目支出预算66.6万元，占支出总预算73.19％，同比减少14.3万元。其中：

工资福利支出预算0万元，同比无变化；

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算3％，同比减少5.8万元；

对个人和家庭的补助支出预算64.6万元，占项目支出预算97％，同比减少8.4万元。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.267万元，同比增加0.089万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.075万元，同比增加0.025万元。主要是定额公用经费安排公务接待费0.075万元。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.096万元，同比增加0.032万元。主要是定额公用经费安排会议费0.096万元

5、培训费预算0.48万元，同比增加0.032万元。主要是定额公用经费安排培训费0.075万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.267万元，同比增加0.089万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.075万元，同比增加0.025万元。主要是定额公用经费安排公务接待费0.075万元。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.096万元，同比增加0.032万元。主要是定额公用经费安排会议费0.096万元

5、培训费预算0.48万元，同比增加0.032万元。主要是定额公用经费安排培训费0.075万元

四、机关运行经费情况说明

2019年我局安排的机关运行经费2.112万元，同比减少1.096万元。具体包括办公费0.333万元、差旅费1.32万元、会议费0.096万元、培训费0.096万元、公务接待费0.075万元、福利费0.081万元、其他交通费用1.8万元和其他商品和服务支出0.111万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额0万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计5.08万元，其中：流动资产3.75万元，固定资产1.33万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款27万元。具体如下：

项目绩效目标：老干部春节慰问经费1个，一般公共预算拨款27万元。

实施进度计划：2019年1月开始，2019年12月结束。

年度目标为：对区离退休干部190多人发放春节慰问费，并对离休和处级以上退休干部进行春节慰问。

第四部分专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙依费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维修费、公务接待及其他费用。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表