2019年象山区直属机关工作委员会部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、 基本情况

二、 人员构成情况

三、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、重点项目绩效目标情况

第一部分 部门概况

一、中共桂林市象山区直属机关工作委员会单位基本情况

（一）机构设置情况

行政单位1个，即：中共桂林市象山区直属机关工作委员会。

（二）基本职能

1、领导直属机关开展党建工作，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议。

2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想，邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3、管理直属机关各党总支、支部，对党员进行教育、管理、监督和服务。

4、对要求入党的积极分子进行教育培养。

5、监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

6、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

7、完成上级党组织交给的各项任务。

二、人员构成情况

中共桂林市象山区直属机关工作委员会现有行政编制在职人数4人。

三、年度主要工作任务

1、深化拓展，扎实推进 “两学一做”学习教育常态化制度化

2、深化规范化机关党组织创建活动，进一步推进机关党的组织建设

3、加强思想政治建设，提升党员干部素质

4、健全完善先进性建设长效机制，进一步推进机关党的制度落实

5、加强机关党风廉政建设，树立为民、务实、清廉机关形象

第二部分 2019年部门预算报表（见附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入预算475214.56元。其中：公共预算拨款475214.56元；政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算475214.56元，其中：基本支出455214.56元，占支出总预算95.79％；项目支出2万元，占支出总预算4.21％。

1、按支出功能分类科目划分，其中：

一般公共服务支出367243元，占支出总预算77.28％；

社会保障和就业支出56956.8元,占支出总预算11.99％；

住房保障支出51014.76元,占支出总预算10.74％；

2、按支出经济分类科目划分，其中：

工资福利支出类科目407094.56元，占支出总预算85.67%；

商品和服务支出类科目48120元，占支出总预算10.13%；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算407094.56元，占支出总预算85.67%

基本支出的商品和服务支出预算48120元，占支出总预算10.13%；；

（2）项目支出预算

项目支出2万元，占支出总预算4.21％。

(三）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、2019年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

（一）公出国（境）经费无预算安排,同比无变化。

（二）公务接待费无预算安排,同比无变化。

（三）公务用车费无预算安排,同比无变化。

（四）会议费0.09万元，同比增加60元。

（五）培训费960元，同比减少2040元，主要原因是按规定压缩一般培训开支。

四、政府采购情况

2019年无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产总计0.83万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调，无公务车辆。

六、重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效目标

附件：2019年部门预算公开表