2019年象山区象山区安全生产监督管理局部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、承担象山区安全生产委员会办公室的日常工作。

2、综合管理辖区安全生产工作。受委托组织起草全区安全生产方面的地方性规定和行政规定草案、研究拟定全区安全生产工作措施、全区工矿商贸行进有关综合性安起生产规定、组织实施工矿商贸地方性安全生产标准。

3、依法行使全区安全年产综合监督管理职权、指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作、制定全区安全生产发展规划、定期分析全区安全生产形势。研究、协调和解决好安全生产中的重大问题。

4、依法行使全区非煤矿山安全监察职权、依法监察非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和其它安全生产条件、段备设施安全和作业场所专业卫生情况、对不具备安全生产条件的非煤矿山企业依法进行查处、按规定参与非煤矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。

5、综合管理全区生产安事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协助重大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；协助桂林市对区内重特大事故的调查处理；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

6、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产经营工作。

7、指导全区安全生产宣传教育工作，依法协助市安监局组织、指导并监督特种作业人员(特种设各作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备 (特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

9、依法监督检查新建、改建工程项目的安全设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整顿工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

10、依法组织实施安全生产许可证制度。

11、协助市安监局组织实施安全工程师、安全主任执业资格制度和监督注册安全主任执业资格考试和注册工作。

12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

13、承办辖区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区安全生产监督管理局。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区安全生产监督管理局在职在编人数2人，工勤编制3人，聘用2人，借调1人。在职人数8人。

四、年度主要工作任务

1、进一步落实企业主体责任，抓好源头防范和治理。

2、把握重点行业重点领域，推动安全生产监管工作上台阶。

3、进一步落实隐患排查整改，抓好重大隐患早发现早治理。

4、“强监管、严执法”，保持安全生产执法工作的高压态势。

5、强化宣传教育，促使安全生产法律法规及安全常识深入人心。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算65.69万元，同比增加0.74万元，增长1.14%，其中：一般公共预算拨款53.11万元，占收入总预算80.85％；一般公共预算拨款结转12.58万元，占收入总预算的19.15%。

收入预算总体增加的主要原因主要原因是2019年增加一般公共预算拨款结转12.58万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算65.69万元，同比增加0.74万元，增长1.14%。主要是基本支出增加2.49万元，项目支出减少1.75万元。其中：基本支出预算51.11万元，占支出总预算77.8％，同比增加2.49万元，增长5.12％；项目支出预算14.58万元，占支出总预算22.2％，同比减少1.75万元，减少10.72%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业支出5.93万元，占支出总预算9.03％，同比增加0.34万元；

（2）住房保障支出5.7万元，占支出总预算8.68％，同比增加0.36万元；

（3）灾害防治及应急管理支出54.06万元，占支出总预算82.29%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算51.11万元，占支出总预算77.8%，同比增加2.49万元,其中：

工资福利支出预算42.68万元，占基本支出预算83.5％，同比增加2.49万元，增长6.2％。

商品和服务支出预算8.43万元，占基本支出预算16.5％，同比无变化。

（2）项目支出预算14.58万元，占支出总预算22.2％，同比减少1.75万元，减少10.72%，其中：

商品和服务支出预算13.32万元，占项目支出预算91.36％，同比减少3.01万元，减少18.43%。

资本性支出预算1.26万元，占项目支出预算8.64%，同比增加1.26万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算65.69万元，同比增加0.74万元。主要是工资福利支出增加2.49万元，一般项目支出减少 1.75万元；其中：基本支出51.11 万元，占一般公共预算支出预算77.8%，同比增加2.49万元，增加5.12％；项目支出预算14.58万元，占支出总预算22.2％，同比减少1.75万元，减少10.72%。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业支出5.93万元，占一般公共预算支出预算11.6％，同比增加0.34万元；

（2）灾害防治及应急管理支出54.06万元，占一般公共预算支出预算82.29％，同比增加54.06万元。2018年没有该科目，此为2019年新增科目。

（3）资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算支出预算0%，同比减少54.02万元。2019年该科目取消。

（4）住房保障支出5.7万元，占一般公共预算支出预算8.68％，同比增加0.36万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算51.11万元，占支出总预算77.8%，同比增加2.49万元，增加5.12%，其中：

工资福利支出预算42.68万元，占基本支出预算83.51％，同比增长2.49万元；

商品和服务支出预算8.43万元，占基本支出预算16.49％，同比无变化。

(2)项目支出预算14.58万元，占支出总预算22.2％，同比减少1.75万元，其中：

商品和服务支出预算13.32万元，占项目支出预算91.36％，同比减少3.01万元；

资本性支出预算1.26万元，占项目支出预算8.64%，同比增加1.26万元。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.73万元，同比减少1.66万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.1万元，同比减少1.66万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算2.38万元，同比无变化。

4、会议费预算0.13万元，同比持平。

5、培训费预算0.13万元，同比持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.73万元，同比减少1.66万元其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.1万元，同比减少1.66万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算2.38万元，同比无变化。

4、会议费预算0.13万元，同比持平。

5、培训费预算0.13万元，同比持平。

四、机关运行经费情况说明

2019年安监局机关运行经费8.43万元。其中:办公费0.44万元,差旅费1.76万元,福利费0.10万元，公务接待费0.10万元、会议费0.13万元,培训费0.13万元,其他商品和服务支出0.15万元,公务用车运行维护费2.38万元,其他交通费用3.24万元。

五、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计5.1万元，其中：流动资产0万元，固定资产5.1万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、照相机等办公设备，

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.1万元。具体如下：

1、安全生产宣传教育0.1万元

依据《安全生产法》等规定，我区在2019年准备开展安全生产宣传教育工作，分别为：以悬挂横幅、发放张贴宣传资料等形式进行安全生产宣传教育。

实施进度计划：按照年初工作计划和预算组织开展安全生产宣传教育。（2019年1-12月）。

年度目标：在全区开展安全生产宣传教育。

第四部分专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展较大事故调查、安全生产监管执法检查、教考分离工作等职能业务专项支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表