2019年象山区委统战部部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向区委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

3、负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人物。

4、负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。

5、负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士，做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资做好牵线搭桥工作。

6、负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

7、负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

8、指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作，负责统战工作业务培训。

9、主管区侨联会、区留联会、区海联会和区各民族、宗教团体及其他有关社团工作，并发挥其民间作用。

10、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

11、承办区委、区政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区委统战部。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委统战部在职在编人数3人。

四、年度主要工作任务

1、广泛开展专题教育活动，多层次组织学习

2、深入基层开展调研，做好信息搜集报送、媒体宣传工作。

3、做好民族宗教工作

4、开展联谊、走访慰问活动，促进台侨关系和谐，维护统战大局

5、加强党外干部队伍建设

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算44万元，同比减少13.54万元，其中：一般公共预算拨款44万元，占收入总预算100％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算44万元，同比减少13.54万元。基本支出预算39万元，占支出总预算88.64％，同比增加0.86万元，增加2.21％；项目支出预算5万元，占支出总预算8.7％，同比减少14.4万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出34.92万元，占支出总预算79.34％，同比减少9.82万元，主要原因是2019年减少资本性支出一次性因素9.82万元；

（2）教育支出0万元，同比减少4万元，主要原因是压缩一般性支出；

（3）社会保障和就业4.61万元，占支出总预算10.47％，同比增加1.07万元；

（4）城乡社区事务支出0万元，同比减少0万元；

（5）住房保障支出4.48万元, 占支出总预算10.18％，同比增加0.18万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算39万元，占支出总预算88.64%，同比增加0.86万元，增加2.21%。其中：

工资福利支出预算350万元，占基本支出预算95.63％；

商品和服务支出预算16万元，占基本支出预算4.37％，同比减少1万元。主要原因主要原因是压缩一般性支出。

(2)项目支出预算5万元，占支出总预算8.7％，同比减少14.4万元，主要原因主要原因是2019年压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算33.29万元，同比增加0.86万元；

商品和服务支出预算5万元，占项目支出预算100％，同比减少14.4万元，主要原因是压缩一般性支出；

资本支出预算0万元，同比减少0万元，无变化。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算44万元，同比减少13.54万元。基本支出预算39万元，占支出总预算88.64％，同比增加0.86万元，增加2.21％；项目支出预算5万元，占支出总预算14.32％，同比减少14.4万元，主要原因是2019年压缩一般性支出。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出34.92万元，占支出总预算79.34％，同比减少9.82万元，主要原因是2019年压缩一般性支出；

（2）教育支出0万元，同比减少0万元，无变化；

（3）社会保障和就业4.61万元，占支出总预算10.47％，同比增加1.07万元；

（4）城乡社区事务支出0万元，同比减少0万元，无变化；

（5）住房保障支出4.48万元, 占支出总预算10.18％，同比增加0.18万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算39万元，占支出总预算88.64％，同比增加0.86万元，增加2.21％。其中：

工资福利支出预算33.29万元，占基本支出预算85.36％；

商品和服务支出预算5万元，占基本支出预算12.82％，同比减少14.4万元。

(2)项目支出预算5万元，占支出总预算14.32％，同比减少14.4万元，主要原因主要原因是2019年压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算33.29万元，同比增加0.86万元；

商品和服务支出预算5万元，占项目支出预算100％，同比减少14.4万元，主要原因是压缩一般性支出；

资本支出预算0万元，同比持平。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.39万元，同比减少6.85万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.09万元，同比减少2.85万元。我部认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.16万元，同比持平。

5、培训费预算0.14万元，同比减少4万元。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.39万元，同比减少6.85万元其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.09万元，同比减少2.85万元。我部认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.16万元，同比持平。

5、培训费预算0.14万元，同比减少4万元。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

四、机关运行经费情况说明

2019年我部安排的机关运行经费5.72万元，同比持平。具体包括办公费0.36万元、差旅费1.5万元、会议费0.16万元、培训费0.14万元、公务接待费0.09万元、福利费0.1万元、其他交通费用3.24万元和其他商品和服务支出0.13万元。

五、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算，同比无变化。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计20.37万元，其中：流动资产19.44万元，固定资产0.93万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.2万元。具体如下：

1、统战对象座谈慰问费 0.3万元

立项情况：根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的工作要求，在春节、中秋等节日召开各界人士座谈会，对他们嘘寒问暖表示慰问。

实施进度计划：2019年1月1日至2019年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标：按时、按质、按量在春节、中秋等节日召开各界人士座谈会，对他们嘘寒问暖，完成慰问工作。

第四部分专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表