2019年象山区工商业联合会部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市、象山区工商联执委会决议。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，树立中国特色社会主义共同理想，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，深入了解会员的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护。

5、协助政府管理和服务非公有制经济，积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国内、外地区工商社团的交往，为进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7、承办区政府和有关部门委托事项，协助区政府做好承接产业转移，当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

8、促进行业商（协）会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

9、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区工商业联合会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区工商业联合会在职在编人数1人。

四、年度主要工作任务

（一）是注重宣传教育，在思想政治工作上有新作为

以党的十九大精神为纲领，深入开展诚实守信教育实践活动，引导广大非公有制经济人士依法治企、依法经营、依法维权与为企业营造良好法治环境结合起来，引导民营企业诚实守信，自觉参与社会信用体系建设。以开展优秀中国特色社会主义事业建设者、“双爱双评”等评选表彰活动为抓手，通过举办各类培训学习班，进一步提升非公有制经济人士队伍素质。以媒体宣传等多种方式，广泛深入开展抓典型、树典型、学典型，发挥先进典型的示范导向作用。

（二）是深入调查研究，在参政议政水平上有新提高加大非公经济代表人士人大代表、政协委员的培养，鼓励他们在所属商会加强调研、获取第一手材料，成为商会参政议政的代言人，大力宣传优秀提案、议案，并为代表人士创造更多机会，在参政议政方面交流经验、共同进步。

（三）是继续深入开展对非公经济人士的理想信念教育实践活动。适时组织非公经济人士高校学习班，各商（协）会、基层商会负责人、秘书长学习班等各种培训。

（四）是充分发挥职能作用，积极开展经贸与招商引资活动，充分发挥工商联的职能作用，利用网络、资源优势，开展各类经贸活动与招商引资活动。根据我市经济发展规划、重点发展产业、特别是临桂新区建设的总体要求，积极引进区外民营企业参与我市经济建设。一要继续主动联系外地或港、澳商会前期对接，并做好到桂项目推荐、项目落地服务工作。二要加强与经济发达地区工商联的交流与合作，发展友好商会，建立和完善信息资料库。三是要鼓励企业走出去，促进企业发展壮大。组织企业到国外学习考察，深化与国外商会、企业的交流与合作，寻找经贸合作机会，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。四是要加强与市发改委、市投资促进局、各工业园区和各县（城区）招商部门的工作联系，及时掌握会员企业项目引资的信息，认真做好项目推荐介绍和客商引荐工作。

（五）是发挥助手作用，增强服务意识，继续搭建好政企交流平台、银企交流平台、法律服务平台和经贸交流平台，充分利用非公有制经济法律服务中心、桂林纳税人权益维护中心，营造公平、公正、安全、高效的发展环境。积极与政府职能部门交流沟通，聘请相关职能部门为工商联顾问单位，构织服务网络。突出做好“联”字文章，加强与先进地区工商联的联系，组织会员企业踊跃参加各种经贸洽谈会、推介会，开阔视野，广交朋友，寻找商机。主动参与协调劳动关系三方机制，促进和谐劳动关系建设。加强与有关部门、机构的联系与协作，进一步发挥工商联在构建和谐劳动关系中的协调作用。

（六）是加强指导基层商会、行业商会建设，确保商会工作成效显著。

（七）是继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。认真贯彻落实党中央、国务院东西部扶贫协作和两省区党委政府关于粤桂扶贫协作工作部署，市工商联与肇市工商联联系交流，引导两市非公有制经济人士参与“万企帮万村”精准扶贫行动，

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算15.32万元，同比减少0.55万元，其中：一般公共预算拨款15.32万元，占收入总预算100％。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算15.32万元，同比减少0.55万元。基本支出预算12.77万元，占支出总预算83.36％，同比减少0.15万元，减少1.20％，主要原因是2019年压缩一般性支出；项目支出预算0万元，占支出总预算13.05％，同比减少0.8万元，主要原因是2019年压缩一般性支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出11.90万元，占支出总预算80.57％，同比持平；

（2）教育支出0万元，同比持平；

（3）社会保障和就业1.45万元，占支出总预算9.82％，同比增加0.03万元；

（4）城乡社区事务支出0万元，无变化；

（5）住房保障支出1.42万元, 占支出总预算9.61％，同比增加0.06万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算12.77万元，占支出总预算83.36%，同比减少0.15万元，减少1.20％。其中：

工资福利支出预算10.46万元，占基本支出预算70.82％；

商品和服务支出预算2万元，占基本支出预算12.66％，同比减少0.8万元。

(2)项目支出预算2万元，占支出总预算13.54％，同比减少0.8万元，主要原因主要原因是2019年压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算10.46万元，同比增加0.25万元；

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％，同比减少0.8万元，主要原因是压缩一般性支出；

资本支出预算0万元，同比持平，无变化。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算14.77万元，同比减少0.55万元。基本支出预算12.77万元，占支出总预算83.36％，同比减少0.15万元，减少1.20％；项目支出预算2万元，占支出总预算13.54％，同比减少0.8万元，压缩一般性支出。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出11.90万元，占支出总预算93.19％，同比持平；

（2）教育支出0万元，同比持平；（3）社会保障和就业10万元，占支出总预算2.01％，同比减少1万元；

（4）城乡社区事务支出0万元，同比持平；；

（5）住房保障支出1.42万元, 占支出总预算9.61％，同比增加0.06万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算12.77万元，占支出总预算83.36%，同比减少0.15万元，减少1.20%。其中：

工资福利支出预算10.46万元，占基本支出预算70.82％；

商品和服务支出预算2万元，占基本支出预算13.54％，同比减少0.8万元。

(2)项目支出预算2万元，占支出总预算13.54％，同比减少0.8万元，主要原因压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算10.46万元，同比增加0.25万元；

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％，同比减少0.8万元，主要原因是压缩一般性支出；

资本支出预算0万元，同比同比持平，无变化。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元，同比减少1.84万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比无变化

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，同比减少1.2万元。

5、培训费预算0.06万元，同比减少0.64万元。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元，同比减少1.84万元其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元，同比无变化

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.06万元，同比减少1.2万元。

5、培训费预算0.06万元，同比减少0.64万元。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

四、机关运行经费情况说明

2019年我会安排的机关运行经费2.31万元，同比持平。具体包括办公费0.22万元、差旅费0.88万元、会议费0.06万元、培训费0.068万元、公务接待费0.05万元、福利费0.05万元、其他交通费用0.9万元和其他商品和服务支出0.07万元。

五、政府采购情况说明

2019年我会无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计4.67万元，其中：流动资产3.57万元，固定资产1.10万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.2万元。具体如下：

1、执委会议经费0.2万元

立项情况：根据《中华全国工商业联合会章程》要求按时召开工商联执委会。

实施进度计划：2019年1月1日至2019年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标：按时优质保量完成工商联工作。

第四部分专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表