2019年象山区食品药品监督管理局部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、桂林市有关食品药品监督管理的方针、政策、法律法规和行政规章；在区委、区人民政府的领导下，负责本区的食品药品监督管理工作。

2、负责辖区内食品餐饮安全日常监管、日常监督抽检工作；负责辖区内食品餐饮监管信息的收集、整理、分析和上报工作。

3、负责辖区所有食品销售企业的日常监管、监督抽检及各类专项整治等工作；负责辖区内食品销售环节监管信息的收集、整理、分析和上报工作。

4、负责辖区内食品生产企业的监督检查和监督抽检；负责辖区内的食品生产小作坊的监督检查和监督抽检。

5、负责辖区内粮食加工品、水果制品、蔬菜制品、茶叶及相关制品、调味品、糕点等6类食品生产企业生产许可（新申请、延续、变更、补办、注销）审批事项；负责辖区内食品生产小作坊登记备案和所有食品经营企业的食品经营许可事项。负责辖区内零售药店的设立、变更、换证、认证等行政审批所涉及的材料初审及现场验收工作并出具初审结论。

6、负责辖区内二类医疗器械生产企业的日常监督检查和二级以下（含二级）医疗机构使用医疗器械的日常监督检查；负责辖区内医疗器械经营企业的日常监督检查工作和辖区内医疗器械不良反应监测上报工作。

7、负责辖区内保健食品化妆品生产、流通、使用单位的日常监管工作和保健食品化妆品生产、流通、使用环节的质量监督抽验；负责辖区内保健食品化妆品监管信息的收集、整理、分析和上报工作和化妆品不良反应监测工作。

8、负责辖区内药品流通企业的监督抽验工作和辖区内药品零售连锁公司的日常监督检查、专项整治工作；负责辖区内二级以下(含二级)医疗机构药品使用的日常监督检查和辖区内零售药店的日常监督检查、专项整治工作。

9、负责本辖区内由市级及本城区许可（备案）的“四品一械”单位的违法案件查处及核查工作；负责辖区内涉药械的二级及以下医疗机构违法案件的查处；负责辖区内“四品一械”投诉举报的处置工作；负责辖区内“四品一械”的广告监测及涉嫌违法广告的移送、报送工作；负责配合实施本辖区稽查专项整治行动；负责本辖区许可（备案）的涉“四品一械”单位突发事件应急处置和问题产品召回及处置工作；负责完成市区重大社会活动食品餐饮安全保障工作。

10、承办区人民政府和上级食品药品监督管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区食品药品监督管理局。设4个派出机构：桂林市象山区象山街道食品药品监督管理所、桂林市象山区平山街道食品药品监督管理所、桂林市象山区南门街道食品药品监督管理所、桂林市象山区二塘乡食品药品监督管理所。

2、局属参照公务员管理事业单位1个，即：桂林市象山区食品药品稽查大队。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区食品药品监督管理局在职人数8人，“一乡三办”4个食药监所在职人数12人。

桂林市象山区食品药品稽查大队在职人数15人。

四、年度主要工作任务

（一）狠抓创建示范工程，推进创建广西食品安全城市工作。

（二）积极创新工作机制，进一步加大对餐饮服务食品安全监管。

（三）履行保健食品、化妆品监管职能，加强对保健食品的许可审批制度，强化日常监管，严厉打击保健食品、化妆品中违法添加药物以及虚假宣传等行为。

（四）继续加强药械监管，进一步规范药械市场秩序。一是加强药品市场的日常监管。要严格执行《药品经营质量管理规范》（GSP），年内对辖区内药品经营企业检查率达100%。

（五）要以防为控为手段，防止食品药品重大安全事故，加强应急管理能力建设。 一是要抓紧制订修改应急预案，适时开展应急演练；二是加强风险监测和隐患排查，开展安全调查与评价，加强对抽验结果、投诉举报、不良反应、行政处罚案件、制假售假等信息的综合归类分析，做到有问题早发现、早解决；三是加强突发事件的信息报告和应急处置。

（六）开展药品安全宣传教育活动，普及药品安全常识，提高公众安全用药意识，促进合理用药。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算410.4万元，同比减少41.1万元，其中：一般公共预算拨款330.3万元，占收入总预算80.5％；一般公共预算拨款结转80.1万元，占收入总预算19.5％。

收入预算总体减少的主要原因主要原因是2019年减少资本性支出92.3万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算410.4万元，同比减少41.1万元。基本支出预算325.3万元，占支出总预算79.3％，同比增加55.9万元，增加20.7％，主要原因是2019年工资福利支出增加了48.9万元；项目支出预算85.1万元，占支出总预算20.7％，同比减少96.9万元，主要原因是2019年减少资本性支出92.3万元，另一方面是压缩一般性支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出332.8万元，占支出总预算81.1％，同比增加332.8万元，主要原因是2019年将之前医疗卫生与计划生育支出列入了一般公共服务支出；

（2）社会保障和就业支出36.8万元，占支出总预算9%，同比增加6.4万元，主要原因2019年增加了工资福利支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出0万元，同比减少389.2万元，主要原因是2019年将之前医疗卫生与计划生育支出列入了一般公共服务支出；

（4）住房保障支出40.8万元, 占支出总预算9.9％，同比增加9万元，主要原因2019年增加了工资福利支出。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)2019年支出总预算410.4万元，同比减少41.1万元。基本支出预算325.3万元，占支出总预算79.3％，同比增加55.9万元，增加20.7％，主要原因是2019年工资福利支出增加了48.9万元；其中：

工资福利支出预算269.9万元，占基本支出预算83％；

商品和服务支出预算55.3万元，占基本支出预算17％，同比减少1万元。

(2)项目支出预算85.1万元，占支出总预算20.7％，同比减少96.9万元，主要原因是2019年减少资本性支出92.3万元，另一方面是压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算6.7万元，占项目支出预算7.9％，同比减少3.38万元，主要原因是减少了社区（村委会）协管补助的发放；

商品和服务支出预算75.2万元，占项目支出预算88.4％，同比增加2.1万元；

对个人和家庭的补助预算3.2万元，同比减少3.33万元；

资本性支出预算0万元，同比减少92.3万元，主要原因是2019年减少了快检车辆的采购。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算410.4万元，同比减少41.1万元。基本支出预算325.3万元，占支出总预算79.3％，同比增加55.9万元，增加20.7％，主要原因是2019年工资福利支出增加了48.9万元；项目支出预算85.1万元，占支出总预算20.7％，同比减少96.9万元，主要原因是2019年减少资本性支出92.3万元，另一方面是压缩一般性支出。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出332.8万元，占支出总预算81.1％，同比增加332.8万元，主要原因是2019年将之前医疗卫生与计划生育支出列入了一般公共服务支出；

（2）社会保障和就业支出36.8万元，占支出总预算9%，同比增加6.4万元，主要原因2019年增加了工资福利支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出0万元，同比减少389.2万元，主要原因是2019年将之前医疗卫生与计划生育支出列入了一般公共服务支出；

（4）住房保障支出40.8万元, 占支出总预算9.9％，同比增加9万元，主要原因2019年增加了工资福利支出。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算325.3万元，占支出总预算79.3％，同比增加55.9万元，增加20.7％，主要原因是2019年工资福利支出增加了48.9万元；其中：

工资福利支出预算269.9万元，占基本支出预算83％；

商品和服务支出预算55.3万元，占基本支出预算17％，同比减少1万元。

(2)项目支出预算85.1万元，占支出总预算20.7％，同比减少96.9万元，主要原因是2019年减少资本性支出92.3万元，另一方面是压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算6.7万元，占项目支出预算7.9％，同比减少3.38万元，主要原因是减少了社区（村委会）协管补助的发放；

商品和服务支出预算75.2万元，占项目支出预算88.4％，同比增加2.1万元；

对个人和家庭的补助预算3.2万元，同比减少3.33万元；

资本性支出预算0万元，同比减少92.3万元，主要原因是2019年减少了快检车辆的采购。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共9.6万元，同比减少94.2万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.7万元，同比减少2.85万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算7.1万元，同比减少91.4万元，主要原因是2019年减少快检车辆的采购。

4、会议费预算0.9万元，同比持平。

5、培训费预算0.9万元，同比持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共9.6万元，同比减少94.2万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.7万元，同比减少2.85万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算7.1万元，同比减少91.4万元，主要原因是2019年减少快检车辆的采购。

4、会议费预算0.9万元，同比持平。

5、培训费预算0.9万元，同比持平。

四、机关运行经费情况说明

2019年我局安排的机关运行经费48.2万元，同比增加6万元，主要原因是2019年增加了公务交通补贴支出。具体包括办公费3.1万元、差旅费12.3万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费0.7万元、福利费0.76万元、其他交通费用28.5万元和其他商品和服务支出1万元。

五、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算安排。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计86.2万元，其中：流动资产0万元，固定资产86.2万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：执法车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及上级拨款万4.34元。具体如下：

1、完成全年抽检任务4.34万元

立项情况：根据《关于下达2019年自治区财政食品药品安全补助资金的通知》（市财社[2019]31号），请各县区食品药品监管部门要根据《关于印发广西食品药品安全补助资金管理暂行办法的通知》要求，加强资金监管，加快预算执行进度，确保专款专用、有效使用。

实施进度计划：均衡推进项目实施，年底完成抽验任务（2019年1-12月）。

年度目标：年底完成抽验任务和支出进度，汇总食品抽检结果报上级部门。

第四部分专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表