2019年象山区发展和改革局部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促发展的对策建议。

3、提出全区全社会固定资产投资总规模，负责投资管理；汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

4、规划重大项目和生产力布局。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；监督管理国家、自治区和桂林市拨款的建设项目。

5、负责对全区宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

6、推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略规划；研究高技术产业发展的重大问题，提出促进高技术产业发展的战略规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略规划。

7、编制和组织实施全区西部大开发战略规划；研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订生态建设、环境保护、资源开发规划及政策，推进可持续发展战略的实施。

8、负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题，研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

9、承办区人民政府交办的其他事。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区发改局。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区发改局在职在编人数3人。

四、年度主要工作任务

（一）强化经济运行分析，提高决策参谋水平

注重宏观经济形势资料收集和分析，继续推行经济运行季度调研制度，紧扣目标任务，积极协调经济口职能部门，加强全区主要经济指标预警、监测，撰写高质量的经济运行监测分析报告，不断提高决策参谋水平，千方百计确保实现全年目标。

（二）继续以重点项目建设为主抓手，扩大有效投资

加强项目动态管理、跟踪及协调服务，按月搜集整理《重大项目月信息报表》，督促相关责任领导和单位进一步加大与项目业主的沟通、服务工作力度，努力形成新一轮项目建设高潮。

加大对项目责任领导和单位、项目业主工作落实情况的督查力度，定期开展重大项目督查、督办活动，确保项目按计划推进。

根据上级投资动向和重点，指导项目提前开展前期工作，加强项目申报和跟踪协调争取工作，以获得更大支持力度。

进一步密切与固定资产投资工作各责任单位的沟通，主动加强与项目业主单位的对接服务，充实固定资产投资项目库，跟进重大项目投资的入库及实施进度，确保全年任务顺利完成。

（三）统筹其他各项工作，着力服务保障大局

统筹协调推进“两学一做”学习教育、服务业发展、节能减排、石漠化综合治理、新型城镇化建设、医改、车改等其他各类各项工作，着力为我局发展改革工作大局提供同步服务保障。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算34.26万元，同比减少814.74万元，其中：一般公共预算拨款26.86万元，占收入总预算78.4％,社会保障和就业支出拨款3.63万元，占收入总预算10.6％，住房保障支出拨款3.77万元，占收入总预算11％。

收入预算总体减少的主要原因是2019年减少一次性因素814.74万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算34.26万元，同比减少814.74万元。基本支出预算32.26万元，占支出总预算94.16％；项目支出预算2万元，占支出总预算5.84％，同比减少847万元，主要原因是压缩一般性支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出26.86万元，占支出总预算78.4％，同比减少514.14万元；

（2）社会保障和就业3.63万元，占支出总预算10.6％，同比减少0.37万元；

（3）住房保障支出3.77万元, 占支出总预算11％，同比减少0.23万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算32.27万元，占支出总预算94.16%。其中：

工资福利支出预算26.38万元，占基本支出预算81.75％；

商品和服务支出预算5.88万元，占基本支出预算18.22％，同比减少1.12万元。

(2)项目支出预算2万元，占支出总预算5.84％，同比减少814万元，主要原因主要原因是压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算0万元；

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％，同比减少581万元，主要原因是压缩一般性支出；

资本支出预算0万。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算34.27万元，同比减少814.73万元。基本支出预算32.27万元，占支出总预算94.16％；项目支出预算2万元，占支出总预算5.84％，同比减少814万元，主要原因是2019年压缩一般性支出。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出26.86万元，占支出总预算78.38％，同比减少514.14万元；

（2）教育支出0万元；

（3）社会保障和就业3.63万元，占支出总预算10.59％，同比减少0.37万元；

（4）城乡社区事务支出0万元；

（5）住房保障支出3.77万元, 占支出总预算11％，同比减少0.23万元。

3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算32.27万元，占支出总预算94.16%。其中：

工资福利支出预算26.36万元，占基本支出预算81.75％；

商品和服务支出预算5.88万元，占基本支出预算18.22％，同比减少1.12万元。

(2)项目支出预算2万元，占支出总预算5.84％，同比减少814万元，主要原因主要原因是2019年压缩一般性支出。其中：

工资福利支出预算0万元；

商品和服务支出预算2万元，占项目支出预算100％，主要原因是压缩一般性支出；

资本支出预算0万元。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.52万元，同比减少1.8万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.12万元，同比减少1.69万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.21万元，同比减少0.06万元。

5、培训费预算0.19万元，同比减少0.05万元。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.52万元，同比减少1.8万元其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.,12万元，同比减少1.69万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.21万元，同比减少0.06万元。

5、培训费预算0.19万元，同比减少0.05万元。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

四、机关运行经费情况说明

2019年我局安排的机关运行经费3.3万元，同比减少12.34万元。具体包括办公费0.48万元、差旅费2万元、会议费0.21万元、培训费0.19万元、公务接待费0.12万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出0.17万元。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额50万元，用于象山区税务局办公场所维修改造。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计60万元，其中：流动资产53万元，固定资产7万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，为服务业规上企业培育入库。

年度目标：完成2家服务业规上企业入库。

第四部分专业名词解释

一、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映桂林市象山区发展和改革局用于保证机构正常运行，开展发展与改革事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映桂林市象山区发展和改革局机关的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映桂林市象山区发展和改革局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他发展与改革事务支出（项）：反映桂林市象山区发展和改革局上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）：桂林市象山区发展和改革局行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费：纳入桂林市象山区发展和改革局预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：

1.部门预算报表

2.绩效目标申报表