象山区政法委2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释a

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央的路线方针政策，按照桂林市委政法委和中共象山委的决策部署，统一象山区政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、自治区党委政法委、市委政法委和中共象山区委的决定，对象山区政法工作研究提出全局性部署，推进象山区平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。指导协调象山区政法各部门协同办案智能化建设，推进象山区政法系统网络设施共建和信息资源共享。

3.了解掌握和分析研判象山区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，

4.加强对象山区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定、国家安全人民防线、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.掌握分析象山区政法舆情动态，指导协调象山区政法部门媒体网络宣传工作，指导象山区政法部门做好涉及政法工作的重大宣传任务。

6.监督和支持象山区政法各部门依法行使职权，指导和协调象山区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.组织开展象山区政法领域的调查研究，研究拟定象山区政法工作的政策和重大措施，及时向中共象山区委和桂林市委政法委提出建议。

8.指导推动象山区政法系统党的建设和政法队伍建设。协助中共象山区委及区委组织部管理政法部门领导班子和加强队伍建设。

9.管理象山区社会治安综合治理中心。代管象山区法学会。

10.完成上级党委政法委和中共象山区委交办的其他任务。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区委政法委员会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委政法委员会在职在编人数8人。

四、年度主要工作任务

(一)全面学习贯彻习近平总书记重要指示和党的十九届四中全会精神。

(二）全面推动《中国共产党政法工作条例》落实落地。

(三）全面申报建设市域社会治理现代化试点县区。

（四）全面服务经济社会高质量发展。

（五）全面推动维护国家政治安全和社会稳定工作的能力提升。

（六）全面决胜三年为期的扫黑除恶专项斗争。

（七）全面推动建设更高水平的平安象山。

（八)全面推动政法领域改革和智能化建设。

(九)全面加强忠诚、干净、担当的过硬政法队伍建设。

（十）全面推动政法系统创先争优、品牌创建“两创工程”。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算913.67万元，同比增加514.61万元。其中：一般公共预算拨款646.18万元，占收入总预算的70.72%，同比增加299.45万元；上级补助收入12万元，占收入总预算的1.32%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转255.49万，占收入总预算的27.96%。收入预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

（二）支出预算说明

2020年收入总预算913.67万元，同比增加514.61万元。基本支出预算112.46万元，占支出总预算12.31％，同比减少10.36万元；项目支出预算801.21万元，占支出总预算87.69％，同比增加524.97万元。支出预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出879.49万元，占支出总预算92.26％；

（2）社会保障和就业支出0万元，同比减少15.31万元，减少主要原因是养老保险统一归口政府办预算；

（3）公共安全支出20万元，占支出总预算2.19％，上年未安排，增加主要原因是司法救助。

（4）住房保障支出14.18万元, 占支出总预算1.55％，同比增加0.53万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算112.46万元，占支出总预算12.31%，同比减少10.36万元。其中：

工资福利支出98.32万元，占基本支出预算87.43％，同比减少10.36万元；

商品和服务支出14.14万元，占基本支出预算12.57％，同比无变化；

(2)项目支出预算801.21万元，占支出总预算87.69％，同比增加524.97万元。其中：

工资福利支出205.38万元，占项目支出预算25.63％；

商品和服务支出474.83万元，占项目支出预算59.27％；

对个人和家庭补助支出21万元，占项目支出预算2.62%；

资本性支出100万元，占项目支出预算12.48％；

二、财政拨款收支预算情况

2020年收入总预算913.67万元，同比增加514.61万元。其中：一般公共预算拨款646.18万元，占收入总预算的70.72%，同比增加299.45万元；上级补助收入12万元，占收入总预算的1.32%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转255.49万，占收入总预算的27.96%。收入预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

2020年收入总预算913.67万元，同比增加514.61万元。基本支出预算112.46万元，占支出总预算12.31％，同比减少10.36万元；项目支出预算801.21万元，占支出总预算87.69％，同比增加524.97万元。支出预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算913.67万元，同比增加514.61万元。其中：基本支出预算112.46万元，占一般公共预算支出预算的12.31％；项目支出预算801.21万元，占一般公共预算支出预算的87.69％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出879.49万元，占支出总预算96.26％；

（2）社会保障和就业支出0万元，同比减少15.31万元，主要原因是养老保险统一归口政府办预算；

（3）公共安全支出20万元，占支出总预算2.19％，上年未安排，增加主要原因是司法救助。

（4）住房保障支出14.18万元, 占支出总预算1.55％，同比增加0.53万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算112.46万元，占支出总预算12.31%，同比减少10.36万元。其中：

工资福利支出98.32万元，占基本支出预算87.43％，同比减少10.36万元；

商品和服务支出14.14万元，占基本支出预算12.57％，同比无变化；

(2)项目支出预算801.21万元，占支出总预算87.69％，同比增加524.97万元。其中：

工资福利支出205.38万元，占项目支出预算25.63％；

商品和服务支出474.83万元，占项目支出预算59.27％；

对个人和家庭补助支出21万元，占项目支出预算2.62%；

资本性支出100万元，占项目支出预算12.48％；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算98.29万元，占一般公共预算支出预算的11.18％。

1、工资福利支出84.15万元，占基本支出预算85.61％，同比减少14.53万元；

2、商品和服务支出14.14万元，占基本支出预算14.39％，同比无变化；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.912万元，同比无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.24万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.336万元，同比无变化。

5、培训费预算0.336万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.912万元，同比无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.24万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.336万元，同比无变化。

5、培训费预算0.336万元，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市象山区政法委部门机关运行经费488.97万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费89.97万元、差旅费4.13万元、会议费0.336万元、培训费0.336万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.6万元、委托业务费373.75万元、福利费0.256万元、其他交通费用7.62万元和其他商品和服务支出11.74万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额24万元.其中:一般公共预算拨款24万元。

货物类采购预算24万元，占政府采购总预算100%。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计57.77万元，其中：流动资产27.03万元，固定资产30.56万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

1.重点项目绩效目标情况

部门整体绩效目标、重点项目绩效目标1个。

社会综合治理经费。预算金额76.33万元；立项情况：根据市委、市政府有关文件规定。

项目实施进行度计划：2020年完成相关工作。

项目年度绩效目标：完善提升群众安全感和满意度实施办法；进一步完善政法综治平安建设宣传工作实施方案。

第四部分  专业名词解释

1.一般预算收入。通常是指正常的预算收入，在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定预算科目种类。目前，一般预算收入主要包含各项税收收入以及专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入。

2.一般预算支出。通常是指正常的预算支出，在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定的预算科目种类。一般预算支出主要是按功能划分的。按现行政府预算收支科目，地方财政预算类级支出科目主要有：一般公共服务支出、外资支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国债还本付息支出、总预备费、其他支出等。

3.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

4. 政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5.项目支出预算：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和发展性专项。

6.“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 附件：

象山区政法委2020年财政支出绩效目标申报表

象山区政法委预算公开网址

政法委2020年部门预算公开表