象山区信访局2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释a

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、承办桂林市党委办公室、桂林市人民政府办公室、桂林市信访联席办公室、桂林市信访局和区委、区人民政府交办的信访事项。

2、受理人民群众直接给区委、区人民政府及其领导同志的来信，接待到区委、区人民政府机关上访的群众，并负责处理他们反映的问题。

3、向区委、区人民政府领导及上级业务机关提供重要的信访信息和社情民意。

4、保持信访渠道畅通，为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5、转办人民群众的来信来访问题，按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的信访问题。

6、向“一乡三办”和政府各职能部门交办有关信访事项；对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的信访案件进行催办、督办，检查处理结果，直至问题解决。

7、检查指导“一乡三办”和政府各职能部门的信访工作，组织辖区信访工作经验交流和理论研究，对辖区信访干部进行业务培训。

8、履行三项建议权：

（1）发现有关职能部门未按规定办理信访事项的，及时督办，并提出改进建议；

（2）对于信访人反映的有关政策性问题，及时向本级人民政府报告，并提出完善政策、解决问题的建议；

（3）对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

9、 承办中共桂林市象山区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区信访局。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区财政局在职在编人数4人，离休0人，退休0人。

四、年度主要工作任务

认真贯彻落实中央、自治区关于信访工作的决策部署，围绕中心，服务大局，转变作风，真抓实干，推动全市信访工作科学发展，重点抓好“继续深化信访工作制度改革；大力推进信访法治化建设；夯实信访工作基础；加强信访干部队伍建设”四项工作。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

　2020年收入总预算104.41万元，同比减少37.61万元，其中：一般公共预算拨款104.41万元，占收入总预算100％。

　　收入预算减少的主要原因是2020年上年结余减少37.61万元。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算104.41万元，同比减少37.61万元。基本支出预算44.41万元，占支出总预算42.53%；项目支出预算60万元，占支出总预算57.47％，同比减少50.97万元，主要原因是上年结转减少37.61万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出98.54万元，占支出总预算94.38％；

　　（2）住房保障支出5.87万元, 占支出总预算5.62％。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算44.41万元，占支出总预算42.53%。其中：

　　工资福利支出预算37.99万元，占基本支出预算85.54％；

　　商品和服务支出预算6.42万元，占基本支出预算14.46％。

　　(2)项目支出预算60万元，占支出总预算57.47％，同比增加   万元，主要原因是上年结转增加   万元。其中：

　　商品和服务支出预算60万元，占项目支出预算100％；

二、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算104.41万元，同比减少37.61万元。其中：基本支出预算44.41万元，占一般公共预算支出预算的42.53％，增加13.36万元，增长43.03％；项目支出预算60万元，占一般公共预算支出预算的57.47％，同比减少50.97万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出98.54万元，占支出总预算94.38％，同比减少39.32万元，减少28.52%；

（2）住房保障支出5.87万元, 占支出总预算5.62％，同比增加1.71万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算44.41万元，占支出总预算42.53%，同比增加13.36万元，增长43.03％。其中：

工资福利支出37.99万元，占基本支出预算85.54％，同比增加11.75万元；

商品和服务支出6.42万元，占基本支出预算14.46％，同比增加1.61万元；

(2)项目支出预算60万元，占支出总预算57.47％，同比减少50.97万元。其中：

商品和服务支出60万元，占项目支出预算100％；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算44.41万元，占一般公共预算支出预算的42.53％，同比增加13.36万元，增长43.03％。

1、工资福利支出37.99万元，占基本支出预算85.54％，同比增加11.75万元；

2、商品和服务支出6.42万元，占基本支出预算14.46％，同比增加1.61万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.36万元，同比增加0.09万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.10万元，同比增加0.03万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.13万元，同比增加0.03万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的会议费增加。

5、培训费预算0.13万元，同比增加0.03万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的培训费增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.36万元，同比增加0.09万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.1万元，同比增加0.03元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.13万元，同比增加0.03万元。原因主要定额定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的会议费增加。

5、培训费预算0.13万元，同比增加0.03万元。原因主要定额定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的培训费增加。

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市象山区信访局部门机关运行经费66.42万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费0.44万元、差旅费61.76万元、维修（护）费0万元、会议费0.13万元、培训费0.13万元、公务接待费0.10万元、委托业务费0万元、福利费0.11万元、其他交通费用3.6万元和其他商品和服务支出0.15万元。

五、政府采购情况说明

2020年无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计20.48万元，其中：流动资产4.14万元，固定资产16.35万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

　　2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款60万元。具体如下：

　　项目名称：信访维稳经费60万

　　实施进度计划：2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　年度目标：全年实现零非访。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用