象山区总工会2020年部门预算说明

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）在同级党组织和上级工会组织的领导下，认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策；

（二）依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作；

（三）加强工会组织建设，充分发挥工会的桥梁纽带作用；

（四）组织职工开展业余文艺、体育活动，丰富职工的业余文化生活；

（五）维护职工的合法权益，做好困难职工帮扶工作，协调处理劳动纠纷；

（六）协助政府有关部门，做好工资集体协商工作，维护职工的切身利益；

（七）组织职工开展群众性的劳动竞赛、技能大赛等活动；

（八）收好、管好、用好工会经费，管好工会财产；

（九）完成区委、区政府和上级工会交办的其他工作；

（十）做好劳模服务管理工作；

（十一）做好职工医疗互助保障工作。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区总工会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区总工会行政编制1人。在职人数1人。

　　四、年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把广大职工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。推动“两学一做”学习教育常态化、制度化，以理论学习中心组引领带动，组织广大职工和工会干部认真学习领会党的十九大精神特别是习近平总书记重要讲话精神和治国理政新战略。

（二）充分发挥工人阶级在推动经济健康发展中的主力军作用，团结带领广大职工创新创优建功立业。广泛开展“践行新理念，建功‘十三五’”主题劳动和技能竞赛以及职工技术创新活动。做好全国、自治区五一劳动奖状、奖章、工人先锋号评选工作，做实叫响“劳模创新工作室”品牌，发挥劳模和先进人物的示范带动作用。深化职工职业道德建设。拓展“中国梦·劳动美”主题教育。积极向职工特别是农民工送文化、送欢乐，做好六大职工协会相关的比赛活动。

（三）下大力气抓好工会维权维稳工作，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定。有针对性地做好工会维权服务工作，着力解决就业培训、劳动报酬、安全生产、社会保障等职工群众普遍关心的问题。广泛开展“安全生产月”宣传活动，认真开展群众性安全监督检查活动。以“安康杯”竞赛为载体，夯实安全生产和职业病防治基础，保障职工群众生命安全和职业健康权益。完善协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议制度，深化和谐劳动关系创建活动。继续开展工资集体协商专项考核互检互查活动，加强工资集体协商指导员队伍建设，推动企业集体协商工作提质增效。

（四）扎实做好困难职工帮扶解困工作，推进以精准帮扶为重点的服务职工体系建设。继续推进“会、站、家”一体化建设，拓展困难职工帮扶中心和站点功能，打造服务职工的送爱心、送健康、送培创“三送工程”。抓好抓实“爱心驿站”建设、送温暖工程、金秋助学、就业援助、女职工关爱行动等工会品牌工作。深入推进职工医疗互助保障活动。继续抓好“农民工入会集中行动”。多渠道促进农民工就业创业，积极参与实施农民职业技能提升计划，配合做好农民工工资支付情况专项检查等工作。

（五）全面推进工会改革创新，不断增强工会组织的吸引力凝聚力战斗力。按照“强基层、补短板、增活力”行动要求，集中开展“加强基层工会建设年”活动，加快推进新领域新阶层工会组织建设，以非公企业为切入点和着力点，深化“职工之家”建设。大力推进“互联网+“工会工作，加强智慧数据库、新媒体矩阵、网络安全等建设，深入推进产业工会改革创新发展。

（六）做好劳模学习、体检、休养、慰问等工作。

第二部分  部门预算报表

（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算479.83万元，同比增加175.05万元。其中：一般公共预算拨款310.29万元，占收入总预算64.67％，同比增加8.51万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；经费拨款上年结转142.44万元，占收入总预算29.68％；上级补助收入27.1万元，占收入总预算5.65％。

(二）支出预算说明

2020年支出总预算479.83万元，同比175.05万元。其中：基本支出预算13.49万元，占支出总预算2.81%，同比减少1.79万元，减少11.71%；项目支出预算466.34万元，占支出总预算97.19％，同比增加176.84万元，同比增加61.08%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出478.1万元，占支出总预算99.64％，同比增加176.78万元；

（2）社会保障和就业支出0万元，同比减少1.82万元，减少主要原因是养老保险统一归口政府办预算；

（3）住房保障支出1.72万元，占支出总预算0.36％，同比增加0.07万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算13.49万元，占支出总预算2.81%，同比减少1.79万元，其中：

工资福利支出预算11.88万元，占基本支出预算88.07％，同比减少1.09万元。

商品和服务支出预算1.6万元，占基本支出预算11.86％，同比减少0.71万元。

（2）项目支出预算466.34万元，占支出总预算97.19％，同比增加176.84万元，其中：

工资福利支出预算0.3万元，占项目支出预算0.06％，同比增加0.3万元。

商品和服务支出预算438.94万元，占项目支出预算94.12％，同比增加149.44万元。

对个人和家庭补助支出预算27.1万元，占项目支出预算5.81％，同比增长27.1万元。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入总预算479.83万元，同比增加175.05万元。其中：一般公共预算拨款310.29万元，占收入总预算64.67％，同比增加8.51万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；经费拨款上年结转142.44万元，占收入总预算29.68％；上级补助收入27.1万元，占收入总预算5.65％。

2020年财政拨款支出总预算479.83万元，同比175.05万元。其中：基本支出预算13.49万元，占支出总预算2.81%，同比减少1.79万元，减少11.71%；项目支出预算466.34万元，占支出总预算97.19％，同比增加176.84万元，同比增加61.08%。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算479.83万元，同比增加175.05万元。其中：基本支出13.49万元，占一般公共预算支出预算2.81％，同比减少1.79万元，减少11.71%；项目支出预算466.34万元，占一般公共预算支出预算97.19％，同比增加176.84万元，同比增加61.08%。。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出478.1万元，占支出总预算99.64％，同比增加176.78万元；

（2）社会保障和就业支出0万元，同比减少1.82万元，减少主要原因是养老保险统一归口政府办预算；；

（3）住房保障支出1.72万元，占支出总预算0.36％，同比增加0.07万元；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算13.49万元，占支出总预算2.81%，同比减少1.79万元，其中：

工资福利支出预算11.88万元，占基本支出预算88.07％，同比减少1.09万元。

商品和服务支出预算1.6万元，占基本支出预算11.86％，同比减少0.7万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算466.34万元，占支出总预算97.19％，同比增加176.84万元，其中：

工资福利支出预算0.3万元，占项目支出预算0.06％，同比增加0.3万元。

商品和服务支出预算438.94万元，占项目支出预算94.12％，同比增加149.44万元。

对个人和家庭补助支出预算27.1万元，占项目支出预算5.81％，同比增长27.1万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算13.49万元，占一般公共预算支出预算的2.98%，同比减少1.79万元，减少11.71%。

1、工资福利支出11.88万元，占基本支出预算88.07%。

2、商品和服务支出1.6万元，占基本支出预算11.86％。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.09万元，同比减少0.08万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.03万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩一般性开支。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.03万元，同比减少0.03万元，主要原因是压缩一般性开支。

5、培训费预算0.03万元，同比减少0.03万元，主要原因是压缩一般性开支。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.09万元，同比减少0.08万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.03万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩一般性开支。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.03万元，同比减少0.03万元，主要原因是压缩一般性开支。

5、培训费预算0.03万元，同比减少0.03万元，主要原因是压缩一般性开支。

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市象山区总工会机关运行经费440.54万元。其中:办公费2.3万元,差旅费0.44万元,会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费436.75万元，福利费0.03万元，其他交通费用0.9万元,其他商品和服务支出0.04万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额0万元。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计5.42万元，其中：流动资产0万元，固定资产5.42万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调、财政数据设备等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

1、劳模专项补助和困难职工帮扶专项资金27.1万元

立项情况：根据桂林市财政局下发的《关于提前下达2020年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费的通知》（市财建[2019]126号）文件精神，发放2020年劳模专项补助和困难职工帮扶专项资金。

实施进度计划：（1）发放自治区劳模专项补助（2020年1-12月）；（2）困难职工帮扶（2020年1-12月）。

年度目标：完成劳模专项补助和困难职工帮扶资金的发放工作。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

象山区总工会2020年部门预算公开表

    象山区总工会财政支出绩效目标申报表_劳模专项补助和困难职工帮扶

    象山区总工会预算公开网址