象山区二塘乡人民政府2020年部门预算说明

目录

    第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

    第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　二、财政拨款支出预算情况

　　三、“三公”经费、会议和培训费说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会各项决议。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本乡辖区内土地、山林、水利纠纷案件调处工作的检查、督促、指导和协办。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，管好财政资金，增强财政实力。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设。

9、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区二塘乡人民政府

2、下属参照公务员管理事业单位1个，即：桂林市二塘乡财政所。

3、下属事业单位4个，分别是：桂林市象山区二塘乡社会事务综合服务中心、桂林市二塘乡林业水利站、桂林市二塘乡农业服务中心、桂林市二塘乡国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成

1.桂林市象山区二塘乡人民政府在职人数24人。

2.桂林市二塘乡财政所在职人数6人。

3.下属事业单位在职人数31人。

四、年度主要工作任务

（一）高水平聚力创新发展，全面释放项目建设活力

一是狠抓重点项目建设。要加快推进华邦（桂林）国际旅居康养小镇、象山区城南商业服务中心（兴安界首骨伤医院桂林分院）、漓江西岸阳桂公路绿化休闲步道、龙光二期等项目附着物清点及补偿工作。同时，要全力保障好阳光100·桂林丽园、龙光一期、豪创气体、法院审判业务用房、游客集散中心等已开工建设项目的施工环境，确保按照计划推进建设。二是加快高新象山园的融入。加大预留地开发使用，鼓励支持村民开发经济发展预留用地参与高新象山园建设。加强对外招商引资，鼓励符合高新园条件的有资质、有实力、有信誉的企业参与村预留发展用地的开发投资，进一步壮大村集体经济。加强村民的教育、培训和引导，充分调动农民参与高新园建设的积极性。

（二）高质量聚力产业结构调整，推进农业现代化

一是完善农村基础设施建设。精准对接国家公共投资重点和产业政策，加大基础设施建设项目的申报力度。全面改善村屯道路、农田水利基础设施等。二是强化农业集约化发展。积极鼓励有条件的农户以参股、出租等多种形式进行土地流转，实现产业集约化发展，加快发展“互联网+现代农业”，整合人才、技术、资金力量，开设农产品网上推销，扩大水果、蔬菜等优质农产品的知名度和美誉度，带动新型农业发展，提高农业效益。三是积极发展乡村旅游业。大力推进“农业+旅游”模式，积极发展创意景观、健康养生、户外运动等旅游新业态，重点推进以游客集散中心为代表的“相思江畔•田园综合体”项目，积极打造“一区三园七点”的区、乡、村现代特色农业基地，建立完善利益联结机制，确保产业结构调整一片、见效一片、带动一方。

（三）高效益聚力生态文明建设，全面提升生态质量

一是积极开展乡村风貌美化提升行动。采取切实有效措施，加强农村和农房建设管理，按照村庄规划和“一清二拆三整理四美化”的要求，组织群众自觉清理庭院杂物，拆除私搭乱建、违章建筑、清除残垣断壁，整治乱堆乱放，实现村庄环境硬化、净化、绿化、亮化、美化，全力提升乡村形象和品位。二是强化农村环境治理。大力开展“美丽乡村”活动，打响“蓝天保卫战”。在思想上强化宣传引导，增强群众环保意识，在行动上按要求不燃放烟花爆竹、不在户外使用火源。落实清洁人员，完善垃圾收集设施，建立好门前三包制度，着力解决垃圾围村问题。建立乡村土地管理快速反应机制，加大对违章建筑、违法用地等专项整治力度。三是扎实推进生态环境保护。提升全乡人居环境品质，深入实施生态修复工程，严厉打击乱砍滥伐现象，认真做好森林防火工作。谋划补绿、建绿、透绿工程，开展村庄绿化、道路绿化、面山绿化，推动生态文明建设全面发展。

（四）高起点聚力文化引领，全面提升乡村精神文明建设

一是按照“乡风文明”要求，开展特色文化和文明创建活动。充分利用春节“四下乡”、乡村文化讲堂等平台节点，以戏曲下乡、广场舞、各类球赛、书法、歌咏比赛等载体举办各类活动，让群众感受文化魅力。利用开展“乡村之星”评选活动，充分弘扬孝老爱幼、邻里和睦、尊师重教等社会文明风尚。二是构建乡村治理新体系，提升乡村治理水平。制定完善一批村规民约，进一步规范自然村干部选举、村集体资产的管理分配监督、村集体土地的使用、项目引进集体决策等制度。探索建立“村民说事”制度，保障村民的知情权、提议权、商议权和监督权，让农民成为乡村的建设主体、受益主体和治理主体。

（五）高标准聚力增进民生福祉，全面提升群众幸福感

一是开展好为民办实事工程。积极向上级争取民生项目支持，加快补齐全面小康短板。推进通村公路维修、硬化工程，抓好各个自然村亮化工程，保障北芬小学教学楼、黄村文化室等工程顺利实施，重点推动北芬大村小村芬塘自来水工程、上銮塘村自来水工程能有效落地、落实。二是统筹做好各类民生保障工作。做好城乡居民基本养老保险、城乡医保、被征地农民养老保险等社会保障工作；落实好农业支持保护补贴政策，扎实做好惠民补贴“一卡通”工作；推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，进一步改善群众生产生活条件。落实好各项民政救助政策，严格落实低保申请制度，抓好低保对象的动态管理，做好困难弱势群体的临时救助工作。做好义务教育的宣传和保学控辍工作，加大对辍学儿童的劝返力度，减少辍学事件的发生；加大对优秀学子奖励和贫困学生资助力度，持续扩大奖励覆盖面。

（六）高要求聚力平安建设，全面提升群众安全感

一是化解信访矛盾。加大信访排查力度，及时梳理信访问题清单，全面落实领导包案、部门联动和联席会商制度，有效化解一批久拖未决的信访积案。二是综治维稳建设。持续开展“七五”普法，强化法治思维，深入推进“平安二塘”建设。继续开展打击“两抢一盗”、涉赌涉毒等违法行为集中整治治安乱点，解决治安突出问题，依法严打各种犯罪活动，持续加强社会治安环境的综合治理。三是抓好安全生产。严格执行“党政同责、一岗双责、失责追责”的要求，落实安全生产责任制。切实抓好烟花爆竹、食品药品、危旧房、企业等重点行业领域的安全工作，坚决遏制重特大安全责任事故发生。

（七）高站位聚力政务服务，全面提升政府新形象

一是要强化政治建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，做好“两个维护”，确保区委、区政府及乡党委各项决策部署落地生根、开花结果。二是坚持依法行政，规范权力运行。积极推进法治政府建设，密切联系群众，积极破解难题服务群众，提升群众获得感。严格规范权力运行，实现政府负面清单、权力清单和责任清单透明化管理。三是要强化廉政建设，提升政府公信力。按照为民、务实、清廉的要求，全面抓好党风廉政建设工作，提升政府治理能力。规范政府系统干部行为，履行好主体责任和监督责任，严厉整治“四风”问题。强化民生监督，切实维护群众合法权益，让群众共享政策红利。　　

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1246万元，同比增加205万元，其中：一般公共预算拨款1136.1万元，占收入总预算91.18％；上年经费拨款结转109.9万元，占收入总预算8.82%。收入预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1246万元，同比增加205万元。基本支出预算796.58万元，占支出总预算63.93％，同比增加79.88万元，增加11.15％，主要原因是2020年在编人数增加；项目支出预算449.43万元，占支出总预算36.07％，同比增加125.13万元。支出预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。　　

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出221.57万元，占支出总预算17.78％，同比增加42.61万元，增加23.81%。

（2）社会保障和就业支出91.45万元，同比增加23.14万元，增加主要原因是2020年在编人数增加。

（3）卫生健康支出68.72万，占支出总预算5.52％。

（4）城乡社区支出54.97万元，占支出总预算4.41％，上年未安排，增加主要原因是加大基础设施建设资本投入力度。

（5）农林水事务支出738.8万元，占支出总预算59.29%，同比增加76.89万元。

（6）住房保障支出70.49万元, 占支出总预算5.65％，同比增加4.02万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算796.58万元，占支出总预算63.93％，同比增加79.88万元，增加11.15％。其中：

工资福利支出709.44万元，占基本支出预算89.06％，同比增加68.6万元；

商品和服务支出87.14万元，占基本支出预算10.94％，同比增加11.28万元。

(2)项目支出预算449.43万元，占支出总预算36.07％，同比增加125.13万元。其中：

工资福利支出预算42.7万元，占项目支出预算9.5%；

商品和服务支出预算219.64万元，占项目支出预算48.87％；

对个人和家庭补助支出127.8万元，占项目支出预算28.44％；

资本支出预算59.29万元，占项目支出预算13.19％。

二、财政拨款收支预算情况

2020年收入总预算1246万元，同比增加205万元，其中：一般公共预算拨款1136.1万元，占收入总预算91.18％；上年经费拨款结转109.9万元，占收入总预算8.82%。收入预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

2020年支出总预算1246万元，同比增加205万元。基本支出预算796.58万元，占支出总预算63.93％，同比增加79.88万元，增加11.15％，主要原因是2020年在编人数增加；项目支出预算449.43万元，占支出总预算36.07％，同比增加125.13万元。支出预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年支出总预算1246万元，同比增加205万元。其中：基本支出预算796.58万元，占支出总预算63.93％，同比增加79.88万元，增加11.15％；项目支出预算449.43万元，占支出总预算36.07％，同比增加125.13万元。　　

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出221.57万元，占支出总预算17.78％，同比增加42.61万元，增加23.81%。

（2）社会保障和就业支出91.45万元，同比增加23.14万元，增加主要原因是2020年在编人数增加。

（3）卫生健康支出68.72万，占支出总预算5.52％。

（4）城乡社区支出54.97万元，占支出总预算4.41％，上年未安排，增加主要原因是加大基础设施建设资本投入力度。

（5）农林水事务支出738.8万元，占支出总预算59.29%，同比增加76.89万元。

（6）住房保障支出70.49万元, 占支出总预算5.65％，同比增加4.02万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算796.58万元，占支出总预算63.93％，同比增加79.88万元，增加11.15％。其中：

工资福利支出709.44万元，占基本支出预算89.06％，同比增加68.6万元；

商品和服务支出87.14万元，占基本支出预算10.94％，同比增加11.28万元。

(2)项目支出预算449.43万元，占支出总预算36.07％，同比增加125.13万元。其中：

工资福利支出预算42.7万元，占项目支出预算9.5%；

商品和服务支出预算219.64万元，占项目支出预算48.87％；

对个人和家庭补助支出127.8万元，占项目支出预算28.44％；

资本支出预算59.29万元，占项目支出预算13.19％。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算796.58万元，占支出总预算63.93％，同比增加79.88万元，增加11.15％；

工资福利支出709.44万元，占基本支出预算89.06％，同比增加68.6万元；

商品和服务支出87.14万元，占基本支出预算10.94％，同比增加11.28万元。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共11.84万元，同比增加0.98万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.33万元，同比增加0.28万元。主要原因是定额公用经费核算增加4人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算7.13万元，与上年持平。

4、会议费预算1.7万元，同比增加0.35万元。主要原因是定额公用经费核算增加4人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

5、培训费预算1.7万元，同比增加0.35万元。主要原因是定额公用经费核算增加4人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共11.84万元，同比增加0.98万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.33万元，同比增加0.28万元。主要原因是定额公用经费核算增加4人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算7.13万元，与上年持平。

4、会议费预算1.70万元，同比增加0.35万元。主要原因是定额公用经费核算增加4人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

5、培训费预算1.70万元，同比增加0.35万元。主要原因是定额公用经费核算增加4人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

四、机关运行经费情况说明

2020年我乡安排的机关运行经费87.14万元，同比增加11.28万元。具体包括办公费5.88万元、印刷费1.70万元，水费1.16万元，电费4.92万元，邮电费6.90万元，差旅费23.32万元，维修（护）费1.43万元，会议费1.70万元、培训费1.70万元、公务接待费1.33万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费7.13万元、其他交通费用26.58万元和其他商品和服务支出1.96万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额17.29万元，用于乡政府办公设备购置。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计1258.93万元，其中：流动资产263.89（项目资金）万元，固定资产73.79万元，在建工程920.97万（办公楼）；无形资产0.28万元（财务软件）。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款12万元。具体如下：

1、象山区二塘乡四合村委佛殿村入村道路硬化工程

立项情况：根据普惠制新农村建设要求，为了推进乡村振兴战略中的现代特色产业示范园区建设，我乡决定支持佛殿村入村道路建设。我乡按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，通过公开招标产生。财政投资项目，以财政投资评审机构出具的工程概算评审结论作为安排项目投资计划、控制有关建设指标的依据。工程预算评审结论作为确定项目投资额、调整项目投资计划、招标预算控制价的依据。工程结算评审结论作为办理工程尾款清算、项目财务决算的依据。

实施进度计划：政府投资项目预算、结算评审工作（2020年1-12月）。

年度目标：按时、按质、按量完成项目施工；按时完成项目工程款结算支付。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共服务（类）政府办事务（款）行政运行（项）：指政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　二、一般公共服务（类）政府办事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障机关事业发展而发生的项目支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

象山区二塘乡人民政府2020年部门预算报表（预算公开）

象山区二塘乡人民政府2020年财政支出绩效目标申报表