象山区委统战部2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向区委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。

　2、负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

3、负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人物。

　4、负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。

5、负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士，做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资做好牵线搭桥工作。

　6、负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

　7、负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

　8、指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作，负责统战工作业务培训。

　9、主管区侨联会、区留联会、区海联会和区各民族、宗教团体及其他有关社团工作，并发挥其民间作用。

　10、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

11、承办区委、区政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区委统战部。

三、编制现状及人员构成

中共桂林市象山区委统战部在职在编人数4人。

四、年度主要工作任务

1、广泛开展专题教育活动，多层次组织学习

　2、深入基层开展调研，做好信息搜集报送、媒体宣传工作。

　3、做好民族宗教工作

　4、开展联谊、走访慰问活动，促进台侨关系和谐，维护统战大局

　5、加强党外干部队伍建设

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算61.3万元，同比增加17.3万元。其中：一般公共预算拨款59.4万元，占收入总预算的96.9%，同比增加15.4万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转2万，占收入总预算的3.1%。收入预算总体增加的主要原因是加大统战工作资本投入。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算61.3万元，同比增加17.3万元。基本支出预算44.4万元，占支出总预算72.4％，同比增加5.4万元，增长13.8％；项目支出预算17万元，占支出总预算27.7％，同比增加12万元。支出预算总体增加的主要原因是加大统战工作资本投入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出55.5万元，占支出总预算90.5％，同比增加20.6万元，增长59%；

（2）社会保障和就业支出0万元，同比减少0万元，与上年持平；

（3）城乡社区支出0万元，占支出总预算0％，上与上年持平。

（4）住房保障支出5.8万元, 占支出总预算9.5％，同比增加1.3万元。

（5）债务付息支出0万，占支出总预算0％。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算44.4万元，占支出总预算72.4%，同比增加5.4万元，增长13.8％。其中：

工资福利支出37万元，占基本支出预算83.3％，同比增加3.7万元；

商品和服务支出17万元，占基本支出预算38.3％，同比增加12万元；

(2)项目支出预算17万元，占支出总预算27.7％，同比增加12万元。其中：

商品和服务支出17万元，占项目支出预算100％；

债务利息及费用支出0万元，占项目支出预算0%；

资本性支出0万元，占项目支出预算0％；

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算61.3万元，同比增加17.3万元。其中：一般公共预算拨款59.4万元，占收入总预算的96.9%，同比增加15.4万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转2万，占收入总预算的3.1%。收入预算总体增加的主要原因是加大统战工作资本投入。

2020年财政拨款支出预算61.3万元，同比增加173.万元。基本支出预算44.4万元，占支出总预算72.4％，同比增加5.4万元，增长13.8％；项目支出预算17万元，占支出总预算27.7%，同比增加12万元。支出预算总体增加的主要原因是统战工作资本投入。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算55.5万元，同比增加20.62万元。其中：基本支出预算44.4万元，占一般公共预算支出预算的80％，增加5.1万元，增长13.8％；项目支出预算17万元，占一般公共预算支出预算的30.6％，同比增加12万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出55万元，占支出总预算90.5％，同比增加20.6万元，增长59%；

（2）社会保障和就业支出0万元，同比减少0万元；

（3）城乡社区支出0万元，占支出总预算0％。

（4）住房保障支出5.8万元, 占支出总预算9.5％，同比增加1.3万元。

（5）债务付息支出0万，占支出总预算0％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算44.4万元，占支出总预算72.4%，同比增加5.4万元，增长13.8％。其中：

工资福利支出37万元，占基本支出预算83.3％，同比增加3.7万元；

商品和服务支出17万元，占基本支出预算38.3％，同比增加12万元；

(2)项目支出预算17万元，占支出总预算27.7％，同比增加12万元。其中：

商品和服务支出17万元，占项目支出预算100％；

债务利息及费用支出0万元，占项目支出预算0%；

资本性支出0万元，占项目支出预算036％；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算44.4万元，占一般公共预算支出预算的72.4％，同比增加5.4万元，增长13.8％。

1、工资福利支出0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元；

2、商品和服务支出17万元，占基本支出预算38.3％，同比增加12万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.5万元，同比增加0.13万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.12万元，同比增加0.03万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.21万元，同比增加0.05万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的会议费增加。

5、培训费预算0.19万元，同比增加0.05万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的培训费增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.5万元，同比增加0.13万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.12万元，同比增加0.03元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.21万元，同比增加0.05万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的会议费增加。

5、培训费预算0.19万元，同比增加0.05万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的培训费增加。

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市象山区委统战部部门机关运行经费61.3万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费0.48万元、差旅费2万元、维修（护）费0万元、会议费0.21万元、培训费0.19万元、公务接待费0.12万元、委托业务费0万元、福利费0.13万元、其他交通费用4万元和其他商品和服务支出0.17万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额0万元，同比减少0万元，同比持平。服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比持平。

1、无货物类采购预算安排。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计20.37万元，其中：流动资产19.44万元，固定资产0.93万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.2万元。具体如下：

1.统战对象座谈慰问费 0.3万元

立项情况：根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的工作要求，在春节、中秋等节日召开各界人士座谈会，对他们嘘寒问暖表示慰问。

实施进度计划：2020年1月1日至2020年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标：按时、按质、按量在春节、中秋等节日召开各界人士座谈会，对他们嘘寒问暖，完成慰问工作。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

象山区委统战部预算公开网址

象山区委统战部2020年部门预算报表（预算公开）

象山区委统战部2020年财政支出绩效目标申报表