象山区委员会办公室2020年部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

 一、主要职能职责

（一）草拟和审核区委和区委办公室文件以及区委领导同志重要讲话文稿。

（二）围绕区委中心工作，组织、协调全区各方面的调研力量，搞好调查研究，为区委科学决策提供依据和建议。协助区委领导制定关系全区的重大决策和工作部署。

（三）负责区委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调及相关会务工作。

（四）及时、全面、准确地收集各类信息资料，及时了解和掌握全区改革、发展、稳定中带有倾向性的问题，为区委领导掌握情况、正确决策提供服务。

（五）发挥区委枢纽协调作用，保证上下左右联系，畅通有序。

（六）负责往来文电处理工作，分送有关部门贯彻执行。

（七）贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法令和政策，负责区委机关的保密工作，指导检查全区保密工作。贯彻执行党和国家关于机关密码工作的规定和要求，为区委领导和基层搞好服务。

（八）负责全区档案行政管理工作。

（九）负责区委全面深化改革、国家安全人民防线建设的议事协调工作。

（十）领导和管理区委区政府信访局、区委区政府督查和绩效考评办公室。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共象山区委办公室是象山区委的综合部门，为正科级，加挂区委机要保密办公室（区国家保密局、区国家密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室、国家安全委员会办公室设在区委办。

三、编制现状及人员构成

　  桂林市象山区委办公室：区委领导3名（含区委办公室主任），副主任3名，机要保密办公室主任1名。现在职人数12人。

　　四、年度主要工作任务

　　(一)加强政治建设，铸就绝对忠诚的政治品格。把讲政治摆在第一位，在绝对忠诚上走前头、作表率。一要切实提高政治站位。树立过硬政治标准，进一步落实“政治建设六项重点任务”，带头筑牢“四个意识”，带头坚定“四个自信”，带头坚决做到“两个维护”。二要严守政治纪律和政治规矩。始终坚持“把纪律严起来、把规矩立起来”的政治要求，把严明政治纪律、政治规矩落实到各项工作中，谋划工作、筹办活动、落实举措、起草文件、报送材料都要看是否符合“两个维护”要求。要发挥牵头抓总作用，统筹抓好习近平总书记对广西工作重要指示批示精神贯彻落实，中央脱贫攻坚专项巡视等反馈意见整改落实。要建立健全报送材料核查核实制度，坚决杜绝材料层层转报，报送市委、市政府的材料，必须认真调研，从严把关，确保真实准确，绝不能在政治纪律上出任何问题。三要切实抓好理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论学习的重中之重，增强学习主动性、系统性、实效性，做到先学一步、学深一层、学实一些。进一步健全学习制度，丰富学习形式、创新学习方法、拓展学习深度，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，往深里走、往实里走、往心里走，真正做到内化于心、外化于行。

(二)抓好业务建设，推动办公室工作高质量发展。拉高标杆、狠抓落实，主动担当、做好表率，以更高质量服务全区工作大局。一要在提高信息报送质效上下工夫。按照市信息工作考核评分办法和市信息工作排名，进一步明确全区党委信息工作目标，进一步压紧压实信息报送责任。二要在高质量督促检查上下工夫。深入贯彻落实自治区党委和市委《关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》，加强督查机构和队伍建设，全面提升新时代党委督查工作水平。要以督查、绩效机构合并为契机，强化力量整合，加强领导班子建设，充实专职工作人员，积极探索更加务实有效的督查机制，充分发挥督促检查“利剑”作用和绩效考评“指挥棒”作用，确保区委的重大决策部署落地生根，确保领导批示交办事项落到实处。要加强督查检查考核事项分类整合，切实防止重复督查。要强化督查检查考核结果分析运用，探索建立督查、考评机构与纪委监委机关、组织人事部门联动机制，增强督查实效。三要在精文简会上下工夫。加强发文源头管理，严格落实自治区、桂林市精简文件有关规定，严格落实党内规范性文件前置审核制度，加强文件审核把关，提高公文质量。坚持发文计划管理，严格控制发文总量，年度发文总量一般不得超过发文计划数。要严格审核发文依据，从严控制发文规格，坚持党政联合发文两办提前会商会审制度，减少党政联合发文；属党委职责范围内涉及全局性工作和重大事项的，由区委或区委办公室发文；属政府职责范围内涉及全局性工作和重大事项的，由区政府或区政府办公室发文；属于部门职责范围或部门发文能解决的事项，由部门自行发文。严格控制重复发文，提倡同一事项或关联度高的事项合并发文。会务方面，要做好年度常规性会议及可预见性会议的预安排，对会议进行分类管理、计划管理，今年会议数量原则上不得超过去年。要创新会议形式，能合并召开的坚决合并，能套开的坚决套开。通过以上措施，切实精文简会。四要在抓好值班工作上下工夫。严格落实值班工作制度，特别是机构改革后，要及时根据机构调整情况，整合资源、完善机制、优化流程，进一步加强值班工作，确保责任不缺位、工作不断档、标准不降低。五要在强化运行保障上下工夫。保密工作方面，要加大保密教育和保密检查力度，加强计算机及网络制度化管理。机要工作方面，加强党政电视会议系统的使用管理，推进全区电子政务内网建设，大力推进党政机关信息化建设。

(三)加强自身建设，展现新时代新担当新作为。一是抓好工作规范化建设。进一步加强规范化建设，围绕改进工作、提高效率、加强管理、提高服务，完善办文办会办事各项制度，使工作流程更加规范有序。要严格制度执行，切实做到奖优、治庸、罚劣，形成“靠制度管人、靠制度管事、靠制度规范运转”的良好工作格局，不断激发办公室工作的生机与活力。二是抓好能力建设。加大学习培训、交流轮岗、挂职锻炼力度，不断提升干部履职尽责的专业能力和专业精神。要提高学习能力、调查研究能力、抓落实能力，善于研究新情况、解决新问题、探求新规律，全力推动党委政府决策部署贯彻落实。要提高管理能力，强化服务意识，虑事周密、处事周全，提升服务保障水平。三是抓好干部队伍建设。要抓住机构改革机遇，选优配强干部。要严把干部“入口关”，畅通干部“出口关”，真正把敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部选出来、用起来。坚持严管和厚爱相结合，严格教育、严格管理、严格监督干部，真情关怀干部，努力打造忠诚干净担当的干部队伍。四是抓好作风建设。大力倡导“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”理念，激励干部担当作为。坚持极端负责的态度，一丝不苟、严谨细致、精益求精，于细微之处见精神，在细节之间彰显水平。坚持甘于奉献的精神，秉持“甘为绿叶、敬业奉献”的鲜明特质，努力在奉献中展现作为。坚持清正廉洁的品格，带头落实中央八项规定精神，守得住清贫、耐得住寂寞、顶得住诱惑，带头营造风清气正的政治生态。

    第二部分 部门预算报表（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表见附件

第三部分 2020年部门预算情况说明

　 一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算216万元，同比增加54万元，其中：一般公共预算拨款195万元，占收入总预算 0.9％。

收入预算总体增加的主要原因是2020年增长一般性支出。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算216万元，同比增长54万元。基本支出预算166万元，占支出总预算 0.77 ％；项目支出预算49万元，占支出总预算 0.23％，同比增长15万元，主要原因是2020年增长一般性支出。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出195万元，占支出总预算 0.9％；

（2）住房保障支出20万元, 占支出总预算0.09％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算166万元，占支出总预算0.77％。其中：

工资福利支出预算126万元，占基本支出预算0.76％；

商品和服务支出预算26万元，占基本支出预算0.16％。

对个人和家庭补助支出12万元，占基本支出预算 0.07％。

(2)项目支出预算49万元，占支出总预算0.23％，同比增长15万元，主要原因是2020年增长一般性支出。其中：

商品和服务支出预算49万元，占项目支出预算100％；

二、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年财政拨款支出总预算216万元，同比增长54万元。基本支出预算166万元，占支出总预算0.77％；项目支出预算49万元，占支出总预算0.23％，同比增长15万元，主要原因是2020年增长一般性支出。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出195万元，占支出总预算0.9％；

（2）住房保障支出20万元, 占支出总预算0.09％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算166万元，占支出总预算0.77％。其中：

工资福利支出预算126万元，占基本支出预算0.76％；

商品和服务支出预算26万元，占基本支出预算0.16％。

对个人和家庭补助支出12万元，占基本支出预算0.07％。

(2)项目支出预算49万元，占支出总预算0.23％，同比增长15万元，主要原因是2020年增长一般性支出。其中：

商品和服务支出预算26万元，占项目支出预算0.12％。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共29.18万元，同