象山区民主小学2020年部门预算说明

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

事业单位1个，即：桂林市民主小学。

三、编制现状及人员构成

象山区民主小学事业编制54人。在职人数63人，退休44人。　　四、年度主要工作任务

1、抗击疫情，把师生的身体和心理健康安全放在首位，严格落实《两案九制》，建设安全校园。

2、常规管理重细节，建立严格的行政巡堂制度，每日小结，发现问题及时整改。（德育、教学、体卫艺、后勤等加强在校和线上管理）

3、加强民主小学先模创新工作室建设，充分发挥工作室成员的示范引领作用。

4、抓科研促发展，结合当前形势，拓展课题研究领域，努力实现课题成果质量的提升。如：《儒雅》课题，针对疫情阶段文明卫生标准提出校园文明行为的新标准；《信息》课题，即将钉钉系统建设使用与智慧校园建设相结合；《陶艺》校本研究，加快教材制定等等。

5、抓好学校宣传工作，充分发挥服务功能，努力提高学校社会影响力。

6、认真组织开展创建全国文明城工作，继续完善义教均衡档案资料及工作管理。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算736.09万元，同比增加97.37万元。其中：一般公共预算拨款671.91万元，占收入总预算的91.28%；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；国有资本经营预算拨款的资金0万元，占收入总预算的0%，上级补助收入64.17万，占收入总预算的8.72%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算736.09万元，同比增加97.37万元。基本支出预算731.46万元，占支出总预算99.37％，同比增加97.37万元；项目支出预算4.63万元，占支出总预算0.63％，同比无变化。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出512万元，占支出总预算69.56％，同比增加58.32万元。

（2）社会保障和就业支出98.08万元，同比减少23.76万元。

（3）卫生健康支出54.68万元，占支出总预算7.43％。

（4）住房保障支出71.33万元, 占支出总预算9.69％，同比增加8.66万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算731.46万元，占支出总预算99.37%，同比增加97.37万元，其中：

工资福利支出667.28万元，占基本支出预算91.23％，同比增加93.95万元；商品和服务支出60.87万元，占基本支出预算8.32％，同比增加3.61万元；

(2)项目支出预算4.63万元，占支出总预算0.63％，同比无变化。其中：对个人和家庭补助支出4.63万元，占项目支出预算100％；

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算736.09万元，同比增加97.37万元。其中：一般公共预算拨款671.91万元，占收入总预算的91.28%，政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；国有资本经营预算拨款资金0万元，占收入总预算的0%，上级补助收入及转移支付安排的资金64.17万元，占收入总预算的8.72%。

2020年财政拨款支出预算736.09万元，同比增加97.37万元。基本支出预算731.46万元，占支出总预算99.37％，项目支出预算4.63万元，占支出总预算0.63％，

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算736.09万元，同比增加97.37万元。其中：基本支出预算731.46万元，占一般公共预算支出预算的99.37％，项目支出预算4.63万元，占一般公共预算支出预算的0.63％.

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出512万元，占支出总预算69.56％，同比增加58.32万元。

（2）社会保障和就业支出98.08万元，同比减少23.76万元。

（3）卫生健康支出54.68万元，占支出总预算7.43％。

（4）住房保障支出71.33万元, 占支出总预算9.69％，同比增加8.66万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算731.46万元，占支出总预算99.37%，同比增加97.37万元，其中：

工资福利支出667.28万元，占基本支出预算91.23％，同比增加93.95万元；商品和服务支出60.87万元，占基本支出预算8.32％，同比增加3.61万元；

(2)项目支出预算4.63万元，占支出总预算0.63％，同比无变化。其中：对个人和家庭补助支出4.63万元，占项目支出预算100％；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算731.46万元，占一般公共预算支出预算的99.37％：

1、工资福利支出667.28万元，占基本支出预算91.23％；

2、商品和服务支出60.87万元，占基本支出预算8.32％；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.51万元，同比增加0.17万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.3万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0万元，同比无变化

5、培训费预算3.21万元，同比增加0.17万元。主要原因是外出参加培训的教师人数有所增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.51万元，同比增加0.17万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.3万元，同比无变化

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0万元，同比无变化

5、培训费预算3.21万元，同比增加0.17万元。主要原因是外出参加培训的教师人数有所增加。

四、机关运行经费情况说明

无机关运行经费

五、政府采购情况说明

2020年政府采购由象山区教育局统一采购

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计284.69万元，其中：流动资产125.9万元，固定资产157.5万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

无2020年预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。

一、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、教育支出：

小学教育：反映本单位的教育支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

八、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

十二、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

附件：

象山区民主小学预算公开网址

象山区民主小学2020年部门预算报表（预算公开）

象山区民主小学2020年财政支出绩效目标申报表