象山区城管局2020年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家和上级有关城市管理方面的法律法规、方针政策，指导区城市管理监察大队、区环境卫生管理站做好辖区市容环境卫生管理和保障工作；研究制定本城区城市管理的具体措施、办法，加强对辖区城市管理工作的监察。

（二）负责城市管理相关法律法规的宣传教育；制定加强辖区市容环境卫生、非机动车车辆、建筑垃圾、园林绿化等城市管理工作计划、方案，并指导监督相关单位具体实施。

（三）对应市市政局，负责辖区内除市市政局、道路物业管理公司、单位、住宅小区管辖以外的街巷道路及其附属地下排水管道（井）的管理养护，以及上述范围开挖道路、设停车位、施工、维修占道的行政审批和执法监察。

（四）对应市园林局，负责辖区主次干道之外的小街小巷及部分无物业管理居住小区的绿化管护工作；协调指导辖区单位庭院绿化和居住小区绿化工作；开展辖区群众性城市生态园林绿化工作，组织指导辖区义务植树活动；协助市园林部门对绿化违法行为的查处。

（五）负责对辖区单位城市管理工作的业务指导。

（六）负责对辖区城市临时占道、临时搭建（盖）及户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。

（七）负责辖区建筑渣土处置的审批和管理。

（八）负责协调相关职能部门对辖区公共厕所进行建设和改造工作；指导相关部门加强对辖区公厕日常管理。

（九）指导区城市管理监察大队依法查处辖区内的违法建筑。

（十）负责接待对辖区城市管理工作的投诉、举报及处理。

（十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区城市管理局，持象山区人防办牌子。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区城管局在职人数3人。

　　  四、年度主要工作任务

　  （一）协调推进辖区市政道路维修改造的问题。象山区是老城区、面积大区，辖区市政基础设施建设和改造滞后，影响了城市管理的整体成效。为加快推进辖区道路改造，提高城市管理整体水平，经调查摸底，我区对辖区亟需修建改造的平山北路等11条道路情况，填报到《桂林市城市路网完善工程2017-2020年建议实施项目一览表》，其中平山北路、滨江路（象山段），桂青铁路下穿通道、桂青路铁路涵洞接线工程和联达广场交叉口改造建设等路段，与我市主干道、旅游景区、商业广场相连接，及时推进改造的必要性更加突出。建议市城管委充分考虑我区实际，在道路改造政策上予以倾斜，大力支持我区道路改造工作，帮助我区从根本上改善城区面貌，全面提升城市管理工作水平。

（二）坚决消除管理顽疾，全面提升城市环境。一是坚持“创城标准”，加大市容乱象整治力度，坚决消除“马路市场”和瓦窑小游园市容乱象，遏制流动商贩、跨门槛经营、夜市扰民现象反弹。二是持续加强渣土综合治理，深化源头治理落实，常态化开展联合检查执法，严管重罚渣土车辆违章运输行为。着力疏导八中周边卖沙点，降低物料堆场扬尘污染。三是持续保持“两违”治理高压态势，顺利承接国有土地违法建设查处权下放，完成象山辖区国有土地违法建筑拆除工作，强力推进 “金点子”案件的办结，扎实开展百姓刚需住房认定工作。

（三）建立长效管理机制，深化治理巩固成效。一是做实做细“门前三包”工作，重点加强沿街商户落实“三包”责任情况监督，建立定期反馈和联合整治机制，坚决杜绝跨门槛乱摆乱卖行为。二是探索夜市、流动摊贩疏导措施，着力落实合理疏导和规范管理，建立城市管理综合执法管理机制，促进综合执法行动规范化、制度化、常态化，构建大城管格局，增强管理整治合力。三是进一步理顺环卫市场化改革工作，促进外包业务续签落实，突出环卫站在环卫市场化中的指导和监督地位，保证环卫市场化改革良性发展，进一步提高环卫保洁质量。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算564.7855万元，同比减少64.7252万元。其中：一般公共预算拨款504.1014万元，占收入总预算89.25％；上年结余收入60.6841万元，占收入总预算10.75%。收入预算总体减少的主要原因是资本性支出一次性因素减少164.7252万元。

(二）支出预算说明

2020年支出总预564.7855万元，同比减少64.7252万元，基本支出预算34.1015万元，占支出总预算6％，同比减少19.9553万元，主要是工资福利支出减少19.9553万元；项目支出预算530.6841万元，占支出总预94％，同比减少49.6475万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，同比无变化；

（2）城乡社区事务支出560.3077万元。

（4）住房保障支出4.4778万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算34.1014万元，其中：

工资福利支出预算29.1934万元。

商品和服务支出预算4.908万元，同比减少。

（2）项目支出预算530.6841万元，其中：

商品和服务支出预算459.2818万元，

对个人和家庭补助支出60万元，

资本性支出预算11.4022万元，

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款收入预算564.7855万元。其中：一般公共预算拨款504.1014万元，占收入总预算的89.25%，上年结余收入60.6841万元，占收入总预算10.75%。。

2020年财政拨款支出预算564.7855万元，同比减少64.6947万元。基本支出预算34.1014万元，占支出总预算0.69％，同比减少15.0472万元，减少30.6％；项目支出预算530.6841万元，占支出总预算99.31％，同比减少49.6474万元。支出预算总体减少的主要原因是基础设施建设资本投入减少。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算560.3077万元，同比减少57.5352万元，主要是城乡社区事务支出减少57.5352万元。其中：基本支出34.1014万元，占一般公共预算支出预算18.1％，同比减少14.0264万元；项目支出459.2818万元，占一般公共预算支出预算81.9％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）城乡社区事务支出560.3077万元，占一般公共预算支出预算99.2％，同比减少57.5352万元。

（2）住房保障支出5.7321万元，占一般公共预算支出预算0.8％，同比减少1.2543万元；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算34.1014万元，同比减少15.0473万元，其中：

工资福利支出预算29.1934万元，

商品和服务支出预算4.908万元，

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算530.6841万元，占一般公共预算支出预算92.9％，同比减少49.6474万元，其中：

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算459.2818万元，

资本性支出预算11.4022万元，

对个人和家庭的补助支出60万元，

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明（表5）

一般公共预算基本支出基本支出预算34.1014万元，占一般公共预算支出预算的6.03％，同比减少5.2176万元。

1、工资福利支出29.19347万元

2、商品和服务支出4.908万元

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.2670万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.075万元。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

4、会议费预算0.96万元。

5、培训费预算0.96万元。   

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.2670万元，具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.06万元。

5、培训费预算0.096万元。

四、机关运行经费情况说明

2020年城管局机关运行经费6.396万元。其中:办公费0.333万元,差旅费1.32万元,福利费0.081万元，公务接待费0.075万元、会议费0.096万元,培训费0.128万元,其他商品和服务支出0.110万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用3.6万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额16.2414万元，用于道路维修工程。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计95.2018万元，其中：流动资产0万元，固定资产95.2018万元，主要是本部门使用的电脑、打印机、空调、财政数据设备等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

　七、其他重要事项情况说明

　（一）重点项目绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款300万元。具体如下：

1、两违工作经费300万元

立项情况：根据桂林市下达给我区的2020年拆违任务数30.79万平方米，我局预计2020年拆违经费需300万元，其中委托业务费200万元，办公费100万元。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）其他城乡社区管理事务：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（七）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

2020年象山区城管局预算公开

    2020年象山区城管局绩效支出目标申报表

    2020年象山区城市管理局预算公开网址