象山区文化体育和旅游局2020年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分  部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

　　十、政府预算支出经济分类表

　　十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

　　十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

　　十三、财政支出绩效目标申报表

　　第三部分  2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　二、财政拨款支出预算情况

　　三、“三公”经费、会议和培训费说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区、桂林市关于文化、体育和旅游工作的法律、法规和方针、政策；研究制订全区文化、体育事业发展规划和年度计划。

（二）协助有关部门研究规划全区公共文化、体育设施建设和旅游场所布局，负责全区公共文化、体育设施建设和旅游场所的指导和监督工作。

（三）指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场，负责文化、体育和旅游系统安全监督管理工作。

（四）协助指导区直机关、企事业单位、社区及农村开展群众文化、体育工作，组织开展节庆文化群众性文化、体育活动和送文化下乡工作。

（五）负责申报、评定县区级非物质文化遗产保护项目和传承人，推动非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

（六）监管全区文化市场（包括歌舞娱乐、电子游戏娱乐、互联网上网服务等）；协助市文化主管部门做好辖区文化市场经营性项目的审批（审核）。

（七）负责对区文化馆的领导，加强对辖区文艺工作的指导，开展业余文化艺术创作、业余培训、辅导和挖掘整理传承民间艺术，组织开展文艺汇演和各种文艺活动。

（八）贯彻实施《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》，组织辖区开展各类体育运动和竞赛活动，促进群众体育运动和全民健身活动的发展。

（九）配合实施上级旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划；会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目。

（十）配合开展辖区旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理；协助开展辖区旅游标准化工作；负责辖区内旅游投诉处置和协调工作；协调、配合开展辖区旅游应急救援。

（十一）指导辖区文化、体育和旅游领域的对外交流与合作。

（十二）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区文化体育和旅游局。

　　三、编制现状及人员构成

　　桂林市象山区文化体育和旅游局现有行政编制在职人数5人。

　　四、年度主要工作任务

坚持用党的十九大精神指导和统领全区文化体育旅游事业，全面落实文化体育旅游领域的各项任务。继续巩固和加强文化体育旅游基层基础工作，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）抓群众文化工作。

一是加强基层群众文化活动指导；二是继续组织好送文化下乡活动；三是扎实抓好文化馆免费开放工作和免费培训工作。

（二）抓文旅融合项目建设工作。

一是积极构建统筹推进全域旅游发展机制。成立象山区文化旅游产业发展工作领导小组，从全区统筹谋划、整合资源、协调推进我区文化旅游工作的发展。

二是多措并举推进文旅项目建设。依托桂阳公路、万福路沿线的旅游资源，在沿线上积极布点（沿线已建成的文旅项目点：甑皮岩、华夏艺术大观园、侗情水庄、青莲国际、溢达纺织、北芬田园综合体、梦想储运站等），并将沿线的景区景点串联起来，辐射带动全区旅游产业，形成文化旅游、户外运动旅游、养生养老旅游、工业旅游等多种旅游业态的旅游线路。

三是积极打造文旅示范园区和示范基地。支持物资集团梦想储运站项目建设，争创自治区级文化产业示范园区，把其打造成为桂林市文化旅游新名片。支持侗情水庄、梦想储运站园区内多家文化产业创建市级文化产业示范基地。

四是积极加快“旅游+体育产业”融合大发展。扶持金鞍马术俱乐部扩大规模，把China Pony Club（中国、澳大利亚、新西兰、新加坡四国）青少年马术(桂林站)公开赛打造成为象山“一区一品”品牌赛事。依托我区丰富多彩的旅游资源，精心设计吸引力强的各类节庆和体育赛事活动，打造马术、汽车模型、长跑、跆拳道等有一定影响力的品牌赛事。

五是全方位提升旅游服务能力。持续抓好景区服务质量提升、环境卫生整治、创建氛围营造等工作，加快发展乡村旅游，高质量建设乡村旅游，策划推出一批融自然观光、文化体验、户外运动、康体养生、研学实践、餐饮购物等于一体的特色鲜明旅游线路。

六是常态化整治市场秩序。立足打造旅游市场秩序监管“首善之区”，积极探索强化旅游市场监管治理的新途径、新方法，构建多元化、立体化、全覆盖的旅游市场综合执法监管体系。

（三）抓全民健身体育工作。大力加强体育人才培养，积极开展社会体育指导员培训活动， 1、完成组织培训三级社会体育指导员，为开展体育健身活动奠定基础。适时组织开展辖区群众体育竞赛活动1－2次，指导老体协搞好各种锻炼竞赛活动；积极组队训练；积极主动做好为民办实事工作，组织维护维修户外健身器材，不断满足广大群众健身需求。2、联合有关部门开展广西万名健身志愿者服务百县千乡万村活动。

（四）抓基层党建和党风廉政建设。狠抓作风建设，坚决正风肃纪，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。落实党建工作机制，确保管党治党责任落到实处。   

第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议和培训费支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

2020年收入总预算265.12万元，同比增加232.17万元。其中：

（1）一般公共预算拨款68.1万元，占收入总预算25.69％；

（2）政府性基金预算拨款0万元，占收入总预算0%；

（3）国有资本经营预算拨款0万元，占收入总预算0%；

（4）上年结余收入197.02万元，占收入总预算74.31%。

收入预算总体增加的主要原因是2020年减增加了上年结余197.02万元。

（二）支出预算说明

　　2020年支出总预算265.12万元，同比增加232.17万元。基本支出预算58.11万元，占支出总预算21.91％，同比增加35.19万元，增加153.6％；项目支出预算207.02万元，占支出总预算78.15％，同比增加196.98万元，主要原因是增加了人员和上年结余数。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出255.99万元，占支出总预算96.56%，同比增加231.36万元；

　　（2）住房保障支出9.13万元, 占支出总预算3.44％，同比增加6.47万元。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算58.11万元，占支出总预算21.91％，同比增加35.19万元，其中：

　　工资福利支出预算47.83万元，占基本支出预算82.32％。

　　商品和服务支出预算10.27万元，占基本支出预算17.68％。

　　（2）项目支出预算项目支出207.02万元，占支出总预算78.15％，其中：

　　商品和服务支出预算142.62万元，占项目支出预算68.89％。

　　资本性支出预算64.40万元，占项目支出预算31.11％。

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款收入预算265.12万元，同比增加232.17万元。其中：一般公共预算拨款68.1万元，占收入总预算25.69％，同比增加43.19万元；政府性基金预算拨款0万元，占收入总预算0%；国有资本经营预算拨款0万元，占收入总预算0%；经费拨款上年结余197.02万元，占收入总预算74.31%。收入预算总体增加的主要原因是2020年减增加了上年结余197.02万元。

2020年财政拨款支出预算265.12万元，同比增加232.17万元。基本支出预算58.1万

元，占支出总预算21.91％，同比增加35.19万元，增加153.6％；项目支出预算207.02万元，占支出总预算78.15％，同比增加196.98万元，支出预算总体增加主要原因是增加了人员和上年结余数。

　　（一）一般公共预算支出

　　1、总体情况说明

　　2020年财政拨款支出总预算265.12万元，同比增加232.17万元。基本支出预算58.1万元，占支出总预算21.91％，同比增加35.19万元；项目支出预算207.02万元，占支出总预算78.15％，同比增加196.98万元。

　　2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出255.99万元，占支出总预算96.56%，同比增加231.36万元；

　　（2）住房保障支出9.13万元, 占支出总预算3.44％，同比增加6.47万元。

　　3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　（1）基本支出预算58.1万元，占支出总预算21.91％，同比增加35.19万元，其中：

　　工资福利支出预算47.83万元，占基本支出预算82.32％。

　　商品和服务支出预算10.27万元，占基本支出预算17.68％。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元。

　　（2）项目支出预算项目支出207.02万元，占支出总预算78.15％，其中：

　　商品和服务支出预算142.62万元，占项目支出预算68.89％。

　　资本性支出预算64.4万元，占项目支出预算31.11％。

　　（二）政府性基金预算支出

　　无使用政府性基金预算安排的支出。

　　（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算58.1万元，占一般公共预算支出预算的%，同比增加万元，

增长%。

1、工资福利支出47.83万元，占基本支出预算82.32%，同比增加28.83万元；

2、商品和服务支出10.27万元，占基本支出预算17.68%，同比增加6.36万元。

　　三、“三公”经费、会议和培训费说明

　　（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

　　2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.82万元，同比增加2.55万元。其中：

　　1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

　　2、公务接待费预算0.125万元，同比增加0.05万元。主要原因定额公用经费核算增加2人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

　　3、公务用车购置和运行维护费预算2.375万元，同比增加2.375万元。主要原因是文化执法大队调离，执法车辆收回，现已收回区后勤服务中心管理。

　　4、会议费预算0.16万元，同比增加0.064万元，主要原因定额公用经费核算增加2人，导致定额公用经费中的会议费增加。

　　5、培训费预算0.16万元，同比增加0.064万元，主要原因定额公用经费核算增加2人，导致定额公用经费中的培训费增加。

　　（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.82万元，同比增加2.55万元，其中：

　　1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

　　2、公务接待费预算0.125万元，同比增加0.05万元。主要原因定额公用经费核算增加2人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

　　3、公务用车购置和运行维护费预算2.375万元，同比增加2.375万元。主要原因是文化执法大队调离，执法车辆收回，现已收回区后勤服务中心管理。

　　4、会议费预算0.16万元，同比增加0.064万元，主要原因定额公用经费核算增加2人，导致定额公用经费中的会议费增加。

　　5、培训费预算0.16万元，同比增加0.064万元，主要原因定额公用经费核算增加2人，导致定额公用经费中的培训费增加。

　　四、机关运行经费情况说明

　　2020年我局安排的机关运行经费152.89万元。具体包括办公费13.15万元、差旅费2.2万元、会议费0.16万元、培训费0.16万元、公务接待费0.125万元、委托业务费130.02万元、福利费0.135万元、公务用车运行维护费2.375万元、其他交通费用4.38万元和其他商品和服务支出0.185万元。

　　五、政府采购情况说明

　　2020年政府采购预算总额56万元，用于购买户外健身器材。

　　六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计27.66万元，其中：流动资产0万元，固定资产27.66万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编公务车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）重点项目绩效目标情况

　　项目：文艺汇演专项经费8万元

　　实施进度计划：2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　年度目标：充分发挥专业优势，派出文化馆工作人员下到基层进行专业指导，完成一年一度的“象山水月”文艺汇演。

　　第四部分专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　　（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

　　附件：

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象山区文体旅局2020年部门预算报表（预算公开）

象山区文体旅局2020年财政支出绩效目标申报表