象山区文化馆2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释a

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

　　象山区文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

　　坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

　　运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

　　开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

　　辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

　　组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

　　搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

　　行政单位1个，即：桂林市象山区文化馆。

三、编制现状及人员构成

　桂林市象山区文化馆在职人数6人，离休0人，退休4人。

四、年度主要工作任务

　　（一）夯实文化成果大家享，以突出基层群众“基本文化权益”为主旨

　　文化馆工作的重心和主要任务就是要确保广大人民群众的基本文化权益得到享有和贯彻落实。在这一点上，我馆会加大拓展免费开放服务项目，如增设非物质文化遗产展示周；举办更多门类免费艺术培训班；联合文化站、社区文化活动中心开设文艺培训和辅导；组建文化馆专业文艺惠民表演队，将广大外来农民工、未成年人、部队官兵都纳入重点免费文化服务对象范围，为他们送去丰富的精神文化食粮。

　　（二）积极开展参与各类社会文化艺术活动。

　　认真利用非物质文化遗产为主题内容的活动，策划好、组织好、开展好以非物质文化遗产展示周，展示周涉及彩调、曲艺、桂剧等群众喜闻乐见广西特色的剧种，使具有历史、文学、艺术价值的非物质文化遗产得到有效传承及宣传，丰富群众文化生活。同时认真协助完成各级政府主办的大型文化活动任务，贯彻参与如象山水月、漓江之声、艺术巡游等重要文化活动。

策划举办更多更丰富的书法、美术、摄影、非物质文化传承等文艺作品精品展览，让广大市民群众足不出户，就能欣赏到来自全国各地的优秀艺术作品，提升普通百姓的艺术审美观和文化情趣。

（三）强化辅导培训，提升基层文艺队伍素质和骨干创新能力,充分发挥文化馆的职能作用，在文化馆文化设施及场地不足的情况下，积极走进校园、走进社群举办各类培训班，辅导业余文化骨干，形成经常化、制度化的基层培训机制。组织发展繁荣各个艺术门类，继续抓好各个艺术门类骨干的专业创新，给予创新任务，多出创作佳品，并积极做好重点作者和重点作品在群众中的推广工作。在群众文化队伍中打造 “特色、影响和精品”，在艺术辅导培训中推进文化创新，不断拓展文化馆的各项服务职能，努力实现公共文化服务龙头作用。

(四)继续加强全馆干部职工政治素质、业务素质和文化素质

制定更加科学规范的内部管理体制，将干部职工工作的能动性与工作态度作风的转变相结合，加强政治、政策学习和业务技能学习，提高干部职工的群文理论水平和专研能力，增强干部职工适应不断发展的文化服务本领和敬业责任感，锻造一支高素质的文化干部队伍。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算86.87万元。其中：一般公共预算拨款67.67万元，占收入总预算的77.9%，同比增加9.97万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转22万，占收入总预算的0%。收入预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投0入。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算86.87万元。基本支出预算62.07万元，占支出总预算71.45％，同比增加7.56万元；项目支出预算24.79万元，占支出总预算28.54％，同比减少14.76 万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出67.30万元，占支出总预算77.47％，同比减少11.02万元；

（2）社会保障和就业支出8.42万元，同比增加2.79万元；

（3）卫生健康支出4.41万元，占支出总预算5.07％；同比减少0.05万元

（4）住房保障支出6.31万元, 占支出总预算7.3％，同比增加0.96万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算62.07万元，占支出总预算71.45%，同比增加7.56万元。其中：

工资福利支出58.06万元，占基本支出预算64.532％，同比增加6.9万元；

商品和服务支出28.42万元，占基本支出预算32.72％，同比减少14.08万元；

(2)项目支出预算24.79万元，占支出总预算28.54％，同比减少1.76万元。其中：

商品和服务支出28.42万元，占基本支出预算32.72％，同比减少14.08万元；

(3)对个人和家庭补助支出0.39万元，同比无增减；

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算86.87万元，同比增加9.97万元。其中：一般公共预算拨款67.67万元，占收入总预算的77.90%，同比增加9.96万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转 0万，占收入总预算的0%。收入预算总体增加的主要原因是加大基础设施建设资本投入。

2020年财政拨款支出预算86.87万元，同比增加9.97万元。基本支出预算62.08万元，占支出总预算71.46％，同比增加7.57万元 ；项目支出预算24.79万元，占支出总预算28.54％，同比减少1.76万元。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算67.67万元，同比增加9.96万元。其中：基本支出预算62.08万元，占一般公共预算支出预算的91.74％，增加7.57万元；项目支出预算24.80万元，占一般公共预算支出预算的36.65％，同比减少17.75万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比无增减；

（2）社会保障和就业支出8.42万元，同比减少增加2.79万元；

（3）城乡社区支出0万元，占支出总预算0％。

（4）住房保障支出6.31万元, 占支出总预算0.73％，同比增加0.65万元。

（5）债务付息支出0万，占支出总预算0％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算62.07万元，占支出总预算71.45%，同比增加7.56万元。其中：

工资福利支出58.06万元，占基本支出预算64.532％，同比增加6.9万元；

商品和服务支出28.42万元，占基本支出预算32.72％，同比减少14.08万元；

(2)项目支出预算24.79万元，占支出总预算28.54％，同比减少1.76万元。其中：

商品和服务支出28.42万元，占基本支出预算32.72％，同比减少14.08万元；

(3)对个人和家庭补助支出0.39万元，同比无增减；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算62.07万元，占一般公共预算支出预算的71.45％，同比增加7.56万元。

1、工资福利支出58.06万元，占基本支出预算64.532％，同比增加6.9万元；

2、商品和服务支出28.42万元，占基本支出预算32.72％，同比减少14.08万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.22万元，同比增加0.03万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.09万元，同比增加0.015万元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.096万元，同比增加0.016万元，主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的会议费增加。 

5、培训费预算0.13万元，同比增加0.02万元，主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的培训费增加。 

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.22万元，同比增加0.035万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.33万元，同比增加0.03元。原因主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.096万元，同比增加0.016万元，主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的会议费增加。  

5、培训费预算0.126万元，同比增加0.02万元，主要定额公用经费核算增加1人，导致定额公用经费中的培训费增加。 

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市象山区文化馆门机关运行经费24.79万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费22.2万元、差旅费1.97万元、维修（护）费0.126万元、会议费0.096万元、培训费0.126万元、公务接待费0.09万元、委托业务费0万元、福利费0.126万元、其他交通费用0万元和其他商品和服务支出28.42万元、退休费0.39万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额0万元，同比无增减。 

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计174.24万元，其中：流动资产104.70万元，固定资产69.54万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及上级补助拨款19.2万元。具体如下：

　 按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有二个部门预算项目，《免费开放》。　

第四部分 专业名词解释

（一）群众文化:主要反映桂林市群众艺术馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展群众文化活动等的业务支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三）其他文化支出：主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　　

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

象山区文化馆2020年部门预算报表（预算公开）

象山区文化馆2020年财政支出绩效目标申报表