象山区就业服务中心2020年部门预算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

　第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、负责指导和协调公共就业服务工作。

　2、为用人单位和求职者提供就业政策咨询、招聘服务、职业介绍和就业指导。

　3、举办供需交流洽谈会和大型专场招聘会。

4、为下岗职工、高校毕业生、退伍军人等无就业人员提供就业技能培训。

5、为劳动者就业办理就业登记服务。

6、为失业人员和没有就业经历的劳动力办理失业登记。

7、为区政府聘用人员提供劳务派遣服务，即代发工资及缴纳五险一金。

二、机构设置

参照公务员管理事业单位1个，即：桂林市象山区就业服务中心。

三、编制现状及人员构成

象山区就业服务中心在职在编人数5人，退休9人。

四、年度主要工作任务

（一）、继续加强中心工作人员的自身建设，不断提高自身业务能力和综合素质，增强对本职工作的事业心和责任感，进一步转变工作作风。  

　　（二）、进一步完善实名制就业工作制度，认真完成全年各项就业统计工作，继续按照实名制系统录入的要求，对就业人员、失业人员及就业困难人员分别按照月、季报表进行信息采集录入工作。

　　（三）、继续做好《就业失业登记证》的更换、登记、发放等工作。

　　（四）、坚持人本服务理念，充分发挥人力资源市场的窗口服务作用，进一步加强就业服务体系的信息化管理，实现劳动力资源信息、培训信息和用工信息的快速传递，为失业人员、高校毕业生、农村劳动者及用人单位提供方便、及时、高效的服务。健全就业服务网络，利用现有的网络平台，为广大求职者与各类用工单位牵线搭桥，实现辖区就业信息广覆盖、实时共享和方便快捷。大力开展“各类现场招聘会，促进企业与个人之间的劳务需求。

　　（五）、扎实推进农村劳动力转移就业。加大信息通报发布力度，拓展农村劳动力转移就业渠道。

第二部分 部门预算报表

（ 见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

  十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算826.97万元，同比增加32.46万元，其中：一般公共预算拨款824.93万元，占收入总预算99.75％。经费拨款上年结转2.03万，占收入总预算的0.25%。收入预算增加主要原因是代发区政府聘用人员工资增加。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算826.97万元，同比增加32.46万元，主要原因是2020年区劳动监察聘用人员开始缴纳公积金，区政府聘用人员新增6人，增加工资保险等基本支出29.84万元；基本支出预算805.07万元，占支出总预算97.35%，项目支出预算21.90万元，占支出总预算2.65％，同比增加2.62万元，主要原因是调整了原劳动服务公司退休人员生活补贴。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出752.6万元，占支出总预算91.01％，同比增加34.56万元，

（2）社会保障和就业59.44万元，占支出总预算7.19％，同比减少0.94万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出7.81万元，占支出总预算0.94％，同比减少0.68万元；

（4）住房保障支出7.11万元, 占支出总预算0.86％，同比减少0.47万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算805.07万元，占支出总预算97.35%，同比增加29.84万元，增加3.85%。其中：

工资福利支出预算796.98万元，占基本支出预算99％；同比增加31.27万元。

商品和服务支出预算8.09万元，占基本支出预算1％，同比减少了1.43万元。

(2)项目支出预算21.90万元，占支出总预算2.65％，同比增加了2.62万元。其中：

商品和服务支出预算3.33万元，占项目支出预算15.22％，同比减少1.67万元，主要原因是减少项目办公经费；

对个人和家庭补助支出17.87万元，占项目支出预算81.58％，同比增加25.13%，主要原因是调整了原劳动服务公司退休人员生活补贴。

资本性支出预算0.7万元，同比增加0.7万元。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算826.97万元，同比增加32.46万元。其中：一般公共预算拨款824.93万元，占收入总预算的99.75%，同比增加30.43万元；经费拨款上年结转2.03万，占收入总预算的0.25%。收入预算增加主要原因是代发聘用人员工资增加

2020年财政拨款支出预算826.97万元，同比增加32.46万元。基本支出预算805.07万元，占支出总预算97.35％，同比增加29.84万元，增长3.85％；项目支出预算21.90万元，占支出总预算2.65％，同比增加2.62万元。支出预算总体增加的主要原因是区政府聘用人员工资增加。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算826.97万元，同比增加32.46万元。其中：基本支出预算805.07万元，占一般公共预算支出预算的97.35％，增加29.84万元，增长3.85％；项目支出预算21.90万元，占一般公共预算支出预算的2.65％，同比增加2.62万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出752.60万元，占支出总预算91.01％，同比增加34.56万元，增长4.81%；

（2）社会保障和就业支出59.44万元，同比减少0.94万元，占支出总预算7.19%，主要原因是养老保险统单位部分缴费比例降低；

（3）医疗卫生与计划生育支出7.81万元，同比减少0.68万元，占支出总预算0.94%；

（4）住房保障支出7.11万元, 占支出总预算0.86％，同比减少0.47万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算805.07万元，占支出总预算97.35%，同比增加29.84万元，增长3.85％。其中：

工资福利支出796.98万元，占基本支出预算99％，同比增加4.08万元；

商品和服务支出8.09万元，占基本支出预算1％，同比减少1.43万元；

(2)项目支出预算21.90万元，占支出总预算2.65％，同比增加2.62 万元。其中：

商品和服务支出3.33万元，占项目支出预算15.22％；

对个人和家庭补助支出17.87万元，占项目支出预算81.58%；

资本性支出0.7万元，占项目支出预算3.2％；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算805.07万元，占一般公共预算支出预算的97.35％，同比增加29.84万元，增长3.85％。

1、工资福利支出796.98万元，占基本支出预算99％，同比增加31.27万元；

2、商品和服务支出8.09万元，占基本支出预算1％，同比增加减少1.43万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.32万元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.1万元，主要是定额公用经费减少1人，公务接待费预算减少。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0.11万元。主要是定额公用经费减少1人，会议费预算减少。

5、培训费预算0.11万元。主要是定额公用经费减少1人，会议费预算减少。

四、机关运行经费情况说明

2020年我中心安排的运行经费8.09万元，同比减少1.43万元。具体包括办公费0.47万元、印刷费0.11万元，水电费0.50万元，邮电费0.2万元，差旅费1.87万元,维修费0.10万元，会议费0.10万元,培训费0.13万元,公务接待费0.1万元,福利费0.11万元，其他交通费用4.26万元,其它商品服务支出0.14万元。

 五、政府采购情况说明

2020年无政府采购。

六、其他重要事项情况说明

无

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：

象山区就业服务中心预算公开网址

象山区就业服务中心2020年部门预算报表（预算公开）

象山区就业服务中心2020年财政支出绩效目标申报表