象山区教育局2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委、区委关于教育工作的决策部署。起草有关教育地方性法规草案，组织实施有关教育地方性法规。

2、负责指导全区教育系统管党治党、理论宣传、统一战线工作。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定等工作。

3、负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革，负责全区教育信息的统计、分析和发布。

4、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法。指导做好全区教育合作项目和学生资助工作。

5、负责全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育的改革与发展工作。审核管理权限内的各级各类学校的设置、撤销、布局调整。在自治区审定的中小学用书目录内选定中小学用书目录，全面实施素质教育。

6、指导全区教育科学研究和教学改革。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作。指导中小学社会综合实践活动。统筹规划、综合协调社会力量办学工作。

7、统筹管理并协调、指导教育系统的外事工作。负责协调与港澳台地区的教育交流。

8、统筹和指导全区教师管理工作。指导全区教育系统人才队伍建设。

9、统筹管理推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范语言文字工作。

10、负责全区教育督导工作。受区人民政府委托，依法组织实施对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

象山区委教育工委、区教育局设下列内设机构：

办公室、教育工委办公室、纪委办公室、项目办公室、社会力量办学办公室（幼教办公室）、督导室、人事股、宣传股、财务股、基础教育股、安全卫生股、德育与汉语言文字工作股、电教股、学生资助管理中心、教师发展中心。

机关党组织。负责局机关的党群工作。

三、编制现状及人员构成

所需人员编制在区机关内部调剂使用。设局长1名，副局长2名，正科级1名，副科级2名。

 象山区教育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算8426.23万元，同比减少1158.77万元。其中：一般公共预算拨款4693.59万元，占收入总预算的55.70%，同比减少4439.41万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转197.15万，占收入总预算的0.02%，上级补助收入及转移支付安排的资金3535.50万元，占收入总预算的41.96%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算8426.23万元，同比减少2754.77万元。基本支出预算4708.72万元，占支出总预算55.88％，同比增加3055.72万元，增长184％；项目支出预算3717.51万元，占支出总预算44％，同比减少5810.49万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出8356.66万元，占支出总预算99％，同比减少2783.34万元；

（2）社会保障和就业支出27.75万元，同比减少14.75万元；

（3）卫生健康支出20.58万元，占支出总预算0.24％；

（4）住房保障支出21.24万元, 占支出总预算0.25％；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算4708.72万元，占支出总预算55.88%，同比增加3055.72万元，增长184.86％。其中：

工资福利支出4236.56万元，占基本支出预算89.97％，同比增加2935.56万元；

商品和服务支出472.16万元，占基本支出预算10.03％，同比增加120.16万元；

(2)项目支出预算3717.51万元，占支出总预算44.12％，同比减少5810.49万元。其中：

商品和服务支出466.60万元，占项目支出预算12.55％；

工资福利支出41.4万元，占项目支出预算1.11%；

资本性支出2935.93万元，占项目支出预算78.98％；

对个人和家庭补助支出262.08万元，占项目支出预算7.05%。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算8426.23万元，同比减少1158.77万元。其中：一般公共预算拨款4693.59万元，占收入总预算的55.70%，同比减少4439.41万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转197.15万，占收入总预算的2.34%。

2020年财政拨款支出预算8426.23万元，同比减少2754.77万元。基本支出预算4708.72万元，占支出总预算55.88％，同比增加3055.72万元，增长184％；项目支出预算3717.51万元，占支出总预算44％，同比减少5810.49万元。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算4693.59万元，同比减少6487.41万元。其中：基本支出预算4248.66万元，占一般公共预算支出预算的90.52％，增加2595.66万元，增长157％；项目支出预算444.93万元，占一般公共预算支出预算的9.48％，同比减少9083.07万元，减少95.33%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出8356.66万元，占支出总预算99.17％，同比减少2783.34万元；

（2）社会保障和就业支出27.75万元，同比减少？万元；

（3）卫生健康支出20.58万元，占支出总预算0.24％；

（4）住房保障支出21.24万元, 占支出总预算0.25％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算4248.66万元，占支出总预算50.41%，同比增加3055.72万元，增长184％。其中：

工资福利支出4236.56万元，占基本支出预算89.97％，同比增加2935.56万元；

商品和服务支出472.16万元，占基本支出预算10.03％，同比增加120.16万元；

(2)项目支出预算444.93万元，占支出总预算5.28％，同比减少5810.49万元。其中：

商品和服务支出230.45万元，占项目支出预算51.79％；

工资福利支出41.4万元，占项目支出预算9.30%；

对个人和家庭补助支出165.93万元，占项目支出预算37.29%；

资本性支出6万元，占项目支出预算1.35％；

其他支出1.15万元，占项目支出预算0.26%。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算4248.66万元，占一般公共预算支出预算的90.52％，同比增加2595.66万元，增长157％。

1、工资福利支出4236.56万元，占基本支出预算89.97％，同比增加2935.56万元；

2、商品和服务支出472.16万元，占基本支出预算10.03％，同比增加120.16万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共146.31万元，同比增加138.31，主要增长原因为将教师队伍培训经费放入培训费当中，具体情况如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.1万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费预算4.75万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.75万元，与上年持平。

4、会议费预算0.128万元，与上年持平。

5、培训费预算141.33万元，同比增加138.21万元。原因主要：按照文件规定，教师队伍培训经费应按上年度教师工资总额的2%进行预算，作为对全区教职工全年的培训经费进行使用。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共146.31万元，同比增加138.21万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.1万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费预算4.75万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.75万元，与上年持平。

4、会议费预算0.128万元，与上年持平。

5、培训费预算141.33万元，同比增加138.21万元。原因主要：按照文件规定，教师队伍培训经费应按上年度教师工资总额的2%进行预算，作为对全区教职工全年的培训经费进行使用。

四、机关运行经费情况说明

2020年桂林市象山区教育局部门机关运行经费478.76万元。具体包括办公经费306.2万元、会议培训费141.46万元、专用材料费4万元、委托业务费22万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他费用0.25万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额0万元。

服务类采购预算0万元，

无货物类采购预算安排。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计2746.97万元，其中：流动资产2441.40万元，固定资产8.74万元，在建工程296.82万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年预算绩效情况说明

1、项目名称：新建桂林市凯风小学万福分校

2、预计总投资金额：4985万元。

3、 实施进度计划:2020年1月1日至12月31日

4、 年度目标:加快学校建设,为学生提供良好的学习环境,缓解周边学生入学压力。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)教育支出：

行政运行：主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

学前教育：反映教育局直属的学前教育支出。

小学教育：反映教育局直属小学的教育支出。

初中教育：反映教育局直属初中的教育支出。

(六)“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(八)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(九)一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

(十)一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

(十一)一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

(十二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(十三)政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

(十四)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

附件：

象山区教育局预算公开网址

象山区教育局2020年部门预算报表（预算公开）

象山区教育局2020年财政支出绩效目标申报表