2021年象山区组织部部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释a

第一部分  部门概况

1、负责全区干部宏观管理。做好全区干部的考察了解工作，掌握干部的思想、工作动态，为加强科级干部队伍建设提供决策依据。

2、负责全区科级干部和区直党政群系统、法院、检察院、街道、乡镇干部职工的调配、考核、监督等方面工作；做好科级后备干部的推荐、考察、管理工作。

3、负责全区干部档案的管理，做好全区干部统计和干部信息系统建设工作；负责科级干部出国（境）的政审和备案工作。

4、负责制定全区党的基层组织建设工作规划及年度计划，并负责督促落实；

5、组织开展专项和集中的思想政治教育活动，指导党的基层组织建设的工作；调查研究并协调解决党的基层组织建设工作中的新情况、新问题，接待党员、群众来信来访；

6、负责区委党建工作领导小组及党建联系点工作，承办区委常委农村基层组织建设联系点有关事务。

7、贯彻执行上级有关行政体制改革、机构改革、编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我区行政管理体制改革和机构改革方案以及编制管理的办法、制度和规定，并监督执行；统一管理全区编制工作；

8、审核区机关和街道机关的职能配置、机构配置、人员编制和职数及其机构改革方案；提出分配和调整本区行政编制的使用建议；

9、负责全区党政机关、事业单位编制统计工作；

10、承办区委、区政府、区编制委员会和上级编制管理机关交办的其他事项。

11、根据区委、区政府的部署和上级组织部门的要求，制定实施全区远程教育工作规划。

12、负责全区远程教育终端接收站点建设、管理、维护以及远程教育专干队伍业务培训等工作。

13、负责制定全区远程教育教学实施计划，搞好全区远程教育的教学组织、播放收看和管理工作，做好有关远程教育课件的征集和制作工作。

14、宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动；负责退休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离退休干部重大节日期间的慰问活动；负责离退休干部住院探望和善后处理工作；组织离休干部开展健康有益的文体活动；加强老同志思想政治建设；协助区委、区政府抓好全区关心下一代工作；做好党建工作，积极开展党组织活动。

两新党工委。

15、在全区两新组织中广泛宣传和贯彻落实好党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行区委的有关指示和工作部署。

16、研究全区两新组织党建的总体规划和具体措施，分类指导其党组织抓好党的组织建设、党员队伍建设和思想政治建设。

17、指导两新党工委做好所属两新组织党组织的组建、撤销和组织关系接转、党员发展、教育管理等工作。

18、协调行业主管部门加强对两新组织党建工作的领导和指导，加强两新组织党建工作的资源整合和经验交流。

19、指导两新党组织配合做好工会、共青团、妇委会等群众组织工作，以党建带工建、团建、妇建。

20、承办并完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：中国共产党桂林市象山区委员会组织部，设2个内设机构：编委办、远程办，挂牌机构“两新”党工委。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委组织部在职在编人数12人 。

四、年度主要工作任务

推动象山区组织工作与经济社会发展深度融合，为加快实现“和谐宜居幸福新象山”提供坚强的组织保证。一是加强各级领导班子和干部队伍建设，坚持事业为上用人导向，突出高素质专业化，打造坚强有力的执政骨干队伍。二是推进干部教育培训工作，切实抓好党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育学习培训。三是做好干部选拔任用工作，强化干部监督管理，全面从严治党，营造良好的政治生态，进一步抓好领导干部个人有关事项报告工作，严格按照七项制度的有关规定改进对领导干部任期审计监督，强化干部选拔任用全程纪实工作。四是以提升组织力为重点，抓好全区机关、企事业单位、学校、农村、社区、“两新”组织等各领域党建工作，大力加强党的基层组织建设，打造具有象山特色的基层党建品牌。五是大力实施“人才强区”战略，加大引才、用才、育才、留才力度，为全区经济社会发展提供人才智力支撑。六是强化组织部门作风、队伍、制度等自身建设，着力打造模范部门。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算782.19万元，同比减少44.29万元。其中：一般公共预算拨款756.76万元，占收入总预算96.75%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算782.19万元，同比减少44.29元。基本支出预算155.98万元，占支出总预算19.94％，同比增加51.65万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出544.35万元，占支出总预算69.59％，同比减少88.3万元，同比减少16.22%；

（2）社会保障和就业支出27.07万元，占支出总预算3.46％，同比增加27.07万元；

（3）教育支出180万元，占支出总预算23％，同比增加0万元；

（4）住房保障支出14.75万元，占支出总预算1.89％，同比增加9.2万元；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算155.98万元，占支出总预算19.9%，同比增加51.65万元。其中：

工资福利支出137.64万元，占基本支出预算88.24％，同比增加50.86万元；

商品和服务支出18.34万元，占基本支出预算11.75％，同比减少增加0.78万元；

(2)项目支出预算626.20万元，占支出总预算80.06％，同比减少95.94万元。其中：

商品和服务支出322.23万元，占项目支出预算51.4％；

资本性支出303.98万元，占项目支出预算48.6％；

二、财政拨款收支预算情况（表4）

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年支出总预算782.19万元，同比减少44.29万元。基本支出预算155.98万元，占支出总预算19.9％，同比增加51.65万元。其中：基本支出预算155.98万元，占一般公共预算支出预算的28.65％，增加51.61万元，增长49.45％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出544.35万元，占支出总预算69.59％，同比减少88.3万元，同比减少16.22%；

(2)教育支出180万元，占支出总预算23.01％，同比增加0万元；

(3)社会保障和就业支出27.07万元，占支出总预算3.46％，同比增加27.07万元；

(4)住房保障支出14.75万元，占支出总预算1.89％，同比增加9.2万元；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算155.98万元，占支出总预算19.9%，同比增加51.65万元。其中：

工资福利支出137.64万元，占基本支出预算88.24％，同比增加50.86万元；

商品和服务支出18.34万元，占基本支出预算11.75％，同比减少增加0.78万元；

(2)项目支出预算626.20万元，占支出总预算80.06％，同比减少95.94万元。其中：

商品和服务支出322.23万元，占项目支出预算51.4％；

资本性支出303.98万元，占项目支出预算48.6％；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共152.61万元，同比增加50.12万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.3万元，同比减少0.27万元。我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.53万元，同比减少0.48万元。原因主要我部门认真贯彻落实《中共中央办公厅关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，精简会议，减轻基层负担。

5、培训费预算151.78万元，同比增加50.87万元。原因主要是参加培训的人次也有所增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共152.61万元，同比增加0万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.3万元，同比减少0万元。我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.53万元，同比减少0万元。原因主要我部门认真贯彻落实《中共中央办公厅关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，精简会议，减轻基层负担。

5、培训费预算180.00万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费情况说明

2021年桂林市象山区组织部部门机关运行经费340.57万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费94.16万元、差旅费33.7万元、维修（护）费5万元、会议费0.53万元、培训费151.78万元、公务接待费0.3万元、委托业务费26.48万元、福利费0.32万元、其他交通费用10.08万元和其他商品和服务支出0.42万元。

五、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额36.22万元，同比增加36.22万元。

服务类采购预算30万元，占政府采购总预算82.8%。

货物类采购预算6.22万元，占政府采购总预算17.2%。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计80.464万元，其中：流动资产51万元，固定资产14.45万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2021年预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款180.00万元。具体如下：

立项情况：《2018年-2022年桂林市干部教育培训规划的通知》根据干部教育培训量化指标的考核，党政领导干部每年每人培训学时不少于110个学习，科级不少于90个学时。

年度目标：通过开展干部教育培训，以深入学习贯彻党的十九大精神为主题，提高领导干部做群众工作的本领和能力，坚定理想信念，锤炼党性修养，提升综合能力素质。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指单位开展扶贫工作的开支。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。