2021年象山区象山街道办事处部门预算说明

目录

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责    

二、机构设置（部门单位构成）   

三、编制现状及人员构成   

四、年度主要工作任务   

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、财政拨款收支总表  

六、一般公共预算支出表  

七、一般公共预算基本支出表  

八、“三公”经费、会议和培训费支出表  

九、政府性基金预算支出表  

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）  

十一、部门预算支出经济分类预算表  

十二、政府预算支出经济分类预算表  

十三、政府采购预算表  

十四、财政支出绩效目标申报表  

第三部分  2021年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况   

二、财政拨款支出预算情况   

三、“三公”经费、会议和培训费说明   

四、机关运行经费情况说明   

五、政府采购情况说明   

六、国有资产占有使用情况说明   

七、其他重要事项情况说明   

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况 

一、主要职能职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使象山区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
      3、依法参与城市建设管理，协助搞好城市规划管理，市容环境卫生管理，绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映群众的意见和要求，处理群众来信来访工作。

9、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置（部门单位构成） 

行政单位1个，即：桂林市象山区象山街道办事处，设6个内设机构：人民武装部、司法所、党政办、民政办、卫健办、社保中心、；7个社区：西城社区、五美社区、文明社区、虹桥社区、文新社区、安新社区、安家洲社区。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区象山街道办事处现有行政编制在职人数9人，

社区聘用人员49人,党建组织员5人。

四、年度主要工作任务

（一）深化服务型基层党组织建设

一是加强对党员干部的教育，培养党员干部的政治素养。做好年度党员干部培训计划，通过开展党员知识培训和工作业务培训，使党员干部在学习中树立正确的世界观、人生观、价值观，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，在大是大非上头脑清醒，在路线原则问题上立场坚定，为群众诚心诚意办实事、尽心尽力解难事、坚持不懈做好事，不断提高为民服务的水平和做群众工作的能力。

二是以街道“大工委”和社区“大党委”为平台，创新党建新格局。整合辖区资源，利用在职党员到社区报到的活动，根据社区居民需求，积极发挥党员特长，扩展为民服务项目，划分服务网格，开展党员服务认领活动，尽可能满足群众多样化服务需求，提高为民服务水平和质量。同时，以街道“大工委”和社区“大党委”为平台，着力开展联建联创，联邦联促，挖掘和培育“两新”组织新亮点，促进辖区党建工作互动发展。

三是结合实际，因地制宜，打造党建工作新亮点，创建新品牌。今后，街道除继续深入推进西城社区“书香社区”文化品牌建设，实行虹桥社区“党建带团建六心服务”外，还结合辖区实际，继续打造文明社区老党员活动基地、文明共建基地，在五美社区建立党员“联户式”网格化服务群众的工作机制；在文新社区开展以“阳光志愿服务、情暖居民”为主题的“三爱三送”特色品牌活动；在安新社区实行“四多二勤”（多走动、多熟悉、多沟通、多服务、腿勤、嘴勤）的服务方式；并在安家洲社区制定“以安为主、以和为贵、以创新为起点”的总思路、总目标，特色活动因地制宜，创新思路，真正把党建工作同象山区“建设和谐宜居幸福新象山”的总目标结合起来，符合群众的需求，赢得群众的支持。

（二）扎实推进“学习强国”学习教育。

继续深入学习党章党规党纪，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为必修课，引导广大党员联系工作实际系统学、跟进学、拓展学。充分发挥党支部主体作用，坚持以学促做、联学联做，不断规范党员组织生活制度，不断创新特色鲜明、富有实效的组织生活的内容形式，推动学习教育融入日常。

（四）全面提升群众安全感满意度工作。

继续坚持定期排查与不定期排查相结合，大力开展治安巡逻工作，特别是加强重点地段、重点时段的巡逻力度，及时排除各类社会安全隐患。同时，继续加大入户走访宣传力度，通过与居民群众面对面沟通的方式，拓宽宣传覆盖面，呼吁居民合力配合、群防群治，营造辖区良好的舆论氛围。

（五）全力做好民政救助工作。

对群众申请的大病救助做到及时核对并上报，并在政策范围内尽最大努力进行解决；做好城市低保户的申请、调查、公示、上报等工作，做到应保尽保；做好“双拥工作”，做好残疾人的帮扶、量服工作。

（六）切实加强安全监督管理。

完善“党政同责、一岗双责”责任体系，坚持“谁主管、谁负责，管行业必管安全”和“属地监管”的原则，强化责任落实；开展安全生产大宣教大排查大整治大执法大督查等专项兄弟，杜绝重特大安全事故，遏制一般性事故；完善安全生产应急救援体系，适时开展应急救援培训和联合演练，提高应急处置能力，最大限度减少人民群众生命财产损失。

（七）落实好卫生和计划生育工作。

一是重视抓好政策宣传工作。大力宣传《中共中央、国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育管理的决定》。特别加强对我办艾滋病防治工作做好2016—2021年防治艾滋病攻坚工程的组织实施。二是开展“诚信计生”活动。推动象山街道计划生育工作的创新发展。三是创新优质服务工作。结合所辖卫生医疗服务中心开展优质服务活动。四是突出流动人口管理服务这个重点。加强流动人口计划生育工作。

（八）提升城市管理水平。

加大城市环境秩序整治，注重抓好社区日常美化、靓化和公益设施建设维护，创造更加宜居的环境。借助公益广告宣传和社区文化长廊建设，大力弘扬优秀传统文化和社会主义核心价值观，提高广大居民的社会公德意识和公共文明素质。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济科目）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算961万元，同比增加81万元。其中：一般公共预算拨款698万元，占收入总预算72.63％，上级补助收入84万元，占收入总预算8.74%，上年结余收入179万元，占收入总预算18.63%。

(二）支出预算说明

2021年支出总预算961万元，同比增加81万元，其中：基本支出预算467万元，占支出总预算49％，同比增加40万元，增加8.6%，;项目支出预算494万元，占支出总预算51％，同比增加41万元，同比增加8.3%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出343万元，占支出总预算36.％，同比增加162万元；

（2）社会保障和就业支出575万元，占支出总预算59.5％，同比减少97万元；

（3）医疗卫生和计划生育支出17.5万元，占支出总预算1.8％，同比增加4.2万元。

（4）住房保障支出16万元，占支出总预算1.7％，同比增加4万元。

（5）国防支出5.5万元，占支出总预算0.6％，同比增加4万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出4万元，占一般公共预算支出预算0.4％，

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算467万元，占支出总预算48.6%，同比增加40万元，其中：

工资福利支出预算450万元，占基本支出预算96％，同比增加40万元，增长8％。

商品和服务支出预算17万元，占基本支出预算4％，同比持平。

（2）项目支出预算494万元，占支出总预算51.4％，同比增加41万元，其中：

工资福利支出6万元，占项目支出预算1％，
商品和服务支出预算418万元，占项目支出预算85％，同比减少8万元

对个人和家庭补助支出70万元，占项目支出预算14％，同比增加44万元。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明 

2021年一般公共预算支出预算961万元，同比增加81万元，其中：基本支出467万元，占一般公共预算支出预算49％，同比40增加万元，增加8.6％；项目支出494万元，占一般公共预算支出预算51％，同比增加41万元，同比增加8.3%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务类科目343万元，占一般公共预算支出预算36％，同比增加162万元。

（2）社会保障和就业支出575万元，占一般公共预算支出预算59.5％，同比减少97万元；

（3）医疗卫生和计划生育支出17.5万元，占一般公共预算支出预算1.8％，同比增加4.2万元。

（4）住房保障支出16万元，占一般公共预算支出预算1.7％，同比增加4万元。

（5）国防支出5.5万元，占一般公共预算支出预算0.6％，同比增加4万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出4万元，占一般公共预算支出预算0.4％，

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算467万元，占一般公共预算支出预算48.6%，同比增加40万元，其中：

工资福利支出预算450万元，占基本支出预算96％，同比增加40万元，增长8％。

商品和服务支出预算17万元，占基本支出预算4％，同比持平。

（2）项目支出预算494万元，占一般公共预算支出预算51.4％，同增加41万元，其中：
工资福利支出6万元，占项目支出预算1％，
商品和服务支出预算418万元，占项目支出预算85％，同比减少8万元

对个人和家庭补助支出70万元，占项目支出预算14％，同比增加44万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府基金预算支出，同比无增减。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出，同比无增减。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.80万元，同比无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费0.225万元，同比持平。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.288万元，同比持平。

5、培训费预算0.288万元，同比持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.80万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费0.225万元，同比持平。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算0.288万元，同比持平。

5、培训费预算0.288万元。，同比持平。

四、机关运行经费情况说明

2021年象山街道办事处机关运行经费435.62万元。其中:办公费81.81万元,印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.9万元，邮电费0.5万元，物业费65万元，差旅费4万元,,维护费61.24万元，租赁费84万，会议费0.3万元,培训费0.3万元,公务接待费0.2万元，福利费0.2万元，其他商品和服务支出99.82万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用8.5万元，劳务费28.36万元。 
, 五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计154万元，其中：流动资产109万元，固定资产46万元。流动资产主要是银行存款，其他应收款。固定资产主要是本部门使用的办公家具、电脑、打印机、空调等，无公务车辆。

本部门实际可调配使用的公务车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）　
七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款65万元。具体立项情况如下：

派出机构专项经费

一、以基层党建工作为龙头，进一步提升社区建设水平和为民服务能力。

二、进一步强化辖区安全监管。

三、以基层维稳工作为基础，切实营造辖区居民团结安定的良好发展环境。　

四、以关注改善民生为抓手，全面落实惠民、安民、利民政策。

五、不断强化自身建设，增强干部履职能力。　

实施进度计划：2021年1月1日起至2021年12月31日止　

年度目标：完成区委区政府及机关各职能部门下达的各项任务指标，努力提升辖区居民的幸福感、满意度，积极营造辖区各民族团结进步的生活氛围，着力构建能助力辖区企业实现弯道超车的服务平台。

第四部分　专业名词解释　  
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出,基层政权和社区建设支出。

金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

(八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。