2021年桂林市象山区二塘乡卫生院部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）行政管理职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责。

2、负责辖区乡村一体化管理工作，加强对村卫生所（室）的业务指导和业务监管。

3、完成卫健部门交办的其他管理职能。

（二）基本医疗职能

1、提供基本医疗服务，提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务。

2、贯彻落实国家基本药物制度; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

3、开展医保医疗政策法规宣传与咨询，协助做好医保医疗服务和即时补偿结算等工作。

（三）公共卫生服务职能

1、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病报告与处理、高血压和糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管、免费避孕药具发放、健康素养、中医药服务等服务。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

2、协助处置突发公共卫生事件。协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

3、协助做好爱国卫生工作。

二、机构设置

1、事业单位1个，即：桂林市象山区二塘乡卫生院（桂林市象山区二塘乡妇幼保健计划生育服务站）。

2、其他单位1个，即：象山区平山街道办事处大风山社区卫生服务站。

三、编制现状及人员构成

卫生院编制在职人数29人，大风山编制在职人数1人，遗属补助人员1人。

四、年度主要工作任务

我院将围绕卫生事业健康发展的大局，全面落实科学发展观，突出深化医药卫生体制改革这一主题，拓展基本医疗服务技术，大力加强基本公共卫生，强化重大疾病防治，提高医疗服务质量，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。

（一）加强基本医疗服务质量。始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，拓展服务范围，强化中医服务技能，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。以政策为指导，深入推进医药卫生体制改革各项工作的落实，严格执行基本药物制度，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，基本解决“看病难、看病贵”问题。

（二）加强医保工作。加强医保基金监管，提高基金使用效益，完成各指标任务，确保医保工作持续、健康、稳步推进。

（三）加强基本公共卫生服务项目。全面开展居民健康建档工作，认真开展健康教育，建立健康教育机制，提高全民健康意识，加强孕产妇保健、儿童保健、老年保健、慢性病管理、重性精神病管理工作，切实做好计划免疫、传染病报告管理、卫生监督管理工作，加大家庭医生签约工作力度，促进基本公共卫生稳步发展。

（四）加强卫生人才队伍建设。制订完善进修深造制度，加强与医联体成员单位和上级医院的技术联动，有计划的定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓展医疗服务项目，增加公益效益；加强院内业务学习质量管理，深入开展继续医学教育，不断提升职工技能水平；积极探索高层次人才的引进工作，吸引市级医院退休专家来基层坐诊，提高医疗服务质量；进一步规范人才培养留用机制，确保人才不流失，卫生队伍不断充实。

（五）加强乡村一体化管理工作。不断建立和完善我乡乡村一体化管理机制，强化村级医疗机构软硬件建设，增加人员，强大乡村医生队伍，不断提高乡村医生业务素质和技能，加强对村卫生室的监督管理，严格考核，规范医疗卫生服务行为，进一步推进乡村一体化管理工作。

（六）加强卫生行业作风建设。重点加强医药器材采购的民主监督，从严查处违纪违规行为；规范财务制度，加强卫生院内部财务工作；加强职业道德教育，引导职工改进服务态度，提高医疗质量，优化行业作风，提升行业形象。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算357.56万元，同比增加65.11万元。其中：一般公共预算拨款357.56万元，占收入总预算100％。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算357.56万元，同比增加65.11万元，主要是资本性支出增加40万元，人员经费社会保障支出增加25.11万元。其中：基本支出预算311.99万元，占支出总预算87.25％，同比增加25.11万元；项目支出预算45.57万元，占支出总预算12.74％，同比增加40万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）卫生健康支出263.28万元，占支出总预算73.63％，同比增加43.28万元；

（2）社会保障和就业支出31.43万元，占支出总预算8.79％，同比增加21.45万元；

（3）住房保障支出62.85万元，占支出总预算17.58％，同比增加0.37万元；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算311.99万元，占支出总预算87.25%，同比增加25.11万元，其中：

工资福利支出预算311.99万元，占基本支出预算100％，同比增加25.11万元。

（2）项目支出预算45.57万元，占支出总预算12.74％，同比增加40万元，其中：

对个人和家庭补助支出5.57万元，占项目支出预算12.22％，同比减少0.43万元；资本性支出（基本建设）支出40万元，占项目支出预算87.78%，同比增加40万元。

二、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算317.56万元，同比增加25.11万元。收入预算总体增加的主要原因是人员经费社会保障支出增加25.11万元。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年支出总预算357.56万元，同比增加65.11万元，主要是资本性支出增加40万元，人员经费社会保障支出增加25.11万元。其中：基本支出预算311.99万元，占支出总预算87.25％，同比增加25.11万元；项目支出预算45.57万元，占支出总预算12.74％，同比增加40万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）卫生健康支出263.28万元，占支出总预算73.63％，同比增加43.28万元；

（2）社会保障和就业支出31.43万元，占支出总预算8.79％，同比增加21.45万元；

（3）住房保障支出62.85万元，占支出总预算17.58％，同比增加0.37万元；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算311.99万元，占支出总预算87.25%，同比增加25.11万元，其中：

工资福利支出预算311.99万元，占基本支出预算100％，同比增加25.11万元。

（2）项目支出预算45.57万元，占支出总预算12.74％，同比增加40万元，其中：

对个人和家庭补助支出5.57万元，占项目支出预算12.22％，同比减少0.43万元；资本性支出（基本建设）支出40万元，占项目支出预算87.78%，同比增加40万元。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

无全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算无预算安排，同比无变化。。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算无预算安排，同比无变化。

5、培训费预算无预算安排，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

4、会议费预算无预算安排，同比无变化。

5、培训费预算无预算安排，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

无机关运行经费。

五、政府采购情况说明

无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总额1492.19万元，其中固定资产644.87万元，在建工程225.84万元，受托代理资产67.13万元。有救护车2辆，无单价100万元及以上专用设备。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

基本公共卫生服务项目绩效考核

按照有关财务制度和项目工作要求，使用项目资金，向目标人群提供免费服务的情况，合规使用完毕资金。按照年度项目工作要求和村医完成项目工作的考核结果，落实相应年度补助资金。乡镇卫生院根据村医完成项目工作的考核结果与村医结算补助资金并及时将补助经费拨付村卫生室。

实施进度计划：2021年1月1日起至2021年12月31日止。

年度目标：依据项目工作要求，按时、按质、按量完成项目，向目标人群提供免费服务。按照有关财务制度和项目工作要求，使用项目资金，合规使用完毕资金。

详见桂林市象山区二塘乡卫生院2021年财政支出绩效目标申报表。

第四部分 专业名词解释

行政事业单位离退休支出（20805）指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

残疾人事业支出（20811）指市卫生健康委本级及所属预算单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

卫生健康管理事务支出（21001）指市卫生健康委本级及所属预算单位用于保障机构正常运行的支出。

公立医院支出（21002）指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

基层医疗卫生机构支出（21003）指市卫生健康委所属城市社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

公共卫生支出（21004）指市卫生健康委本级及所属预算单位用于公共卫生服务方面的支出。

中医（民族医）药专项支出（21006）指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

计划生育事务支出（21007）指市卫生健康委及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

行政事业单位医疗支出（21011）指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

其他卫生健康支出（21099）指市卫生健康委所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

扶贫支出（21305）指市卫生健康委及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

住房改革支出（22102）按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年平均工资。