2021年象山区卫生健康局预算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规、规章和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，实施区域卫生和计划生育规划

2、负责制定全区卫生和计划生育科技发展规划。健全卫生和计划生育科技服务网络，对已婚育龄妇女开展孕前优生及孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施

3、组织建立计划生育利益导向，计划生育困难家庭扶助等机制。负责指导全区计划生育协会的工作，协调开展计划生育协会活动。

4、负责组织实施国家基本药物目录，在辖区基层医疗机构执行自治区基本药物采购、配送、使用的政策措施；负责完善辖区农村医疗卫生网络建设，指导初级卫生保健规划的实施，负责乡镇卫生院的行政、业务、人员、经费的管理。

5、负责监督指导辖区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，并对各项工作开展情况进行检查、考核。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区卫生健康局。

2、局属参照公务员管理事业单位1个，即：桂林市象山区卫生计生监督所。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区卫生健康局在职在编人数4人。

桂林市象山区卫生计生监督所在职人数11人。

四、年度主要工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年。我们将围绕区委、区政府工作的总体目标，科学研判经济发展形势，精细谋划部署财政工作，确保全年各项预算目标顺利完成。

（一）做好新冠疫情常态化准备，全力组织财政收入。充分做好疫情防控常态化准备工作，采取针对性措施，在继续贯彻落实好国家减税降费政策的基础上，强化税收征管，确保各项收入及时、足额入库。紧盯住我区支柱产业和重点企业，帮助企业做好疫情防控工作的同时，协助企业做大做强，培育成为我区稳定财源，实现财政收入的可持续发展。

（二）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规、规章和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，实施区域卫生和计划生育规划负责组织实施国家基本药物目录，在辖区基层医疗机构执行自治区基本药物采购、配送、使用的政策措施；负责完善辖区农村医疗卫生网络建设，指导初级卫生保健规划的实施，负责乡镇卫生院的行政、业务、人员、经费的管理。

（三）负责疾病预防控制工作，落实防治规划，协调配合重大疾病的综合防治工作。负责组织开展辖区妇幼保健工作，重点抓好农村孕产妇住院分娩降消补助、育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查、15岁以下人群补种乙肝疫苗等重大公共卫生项目的实施

（四）依法审批卫生行政许可项目，负责依法监督管理医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全；负责医务人员的执业行为和服务质量监督工作。承担辖区食品安全综合协调职责，组织查处食品安全重大事故，开展食品安全风险监测，依法及时上报重大食品安全信息。负责生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品的监督工作。依据有关卫生法律、法规，规范学校卫生和公共场所卫生的安全监督管理。负责辖区小理发店、小旅馆、小美容院、小洗浴场所等“四小”行业的卫生监督管理工作，严厉查处违反卫生法律法规的违法行为。

(五)组织开展红十字会宣传、救灾、救护、救助等工作。协调有关部门调查处理卫生责任事故，处理公共卫生突发事件，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为, 依法征收社会抚养费。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制、负责组织、指导、协调辖区流动人口计划生育管理和服务工作，拟订流动人口计划生育服务管理工作规划，完善流动人口计划生育综合治理服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制、负责卫生和计划生育信息综合及信息化建设，监测人口与计划生育发展动态，负责卫生和计划生育统计、信息分析工作，参与全区人口统计数据的分析和人口变动抽样调查工作，提出人口与计划生育安全预警预报建议。协助组织打击利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；非医学需要的选择性别的人工终止妊娠的行为、负责制定卫生和计划生育宣传教育培训工作计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育工作。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明（表一左边栏取数）

2021年收入总预算3610.36万元，同比减少3452.96万元。其中：一般公共预算拨款913.86万元，占收入总预算的25.31%，同比减少13.53万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转0万，占收入总预算的0%。收入预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

（二）支出预算说明（表一右边栏取数）

2021年支出总预算3610.36万元，同比减少3452.96万元。卫生健康支出3558.84万元，占支出总预算98.57％，同比减少3384万元；项目支出预算3291.1万元，占支出总预算91.16％，同比减少3534.06万元。支出预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般卫生健康支出3558.84万元，占支出总预算98.57％；

（2）社会保障和就业支出33.9万元，占支出总预算0.93％，同比增加33.9万元，增加主要原因是养老保险归口本部门预算，职业年金按照上级要求由财政安排资金予以保障；

（4）城乡社区支出0万元，占支出总预算0％，同比减少26839.88万元，本年未安排。

（5）住房保障支出17.61万元, 占支出总预算0.49％，同比增加2.85万元，增长19.3%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算3192.53万元，占支出总预算88.42%，同比增加81.09万元，增长34.05％。其中：

工资福利支出298.92万元，占基本支出预算8.27％，同比增加80.37万元；

商品和服务支出20.33万元，占基本支出预算0.56％，同比增加0.72万元；

(2)项目支出预算3291.1万元，占支出总预算91.16％，同比减少3452.96万元。其中：

商品和服务支出2850.66万元，占项目支出预算86.61％；

资本性支出23.32万元，占项目支出预算0.65%.

二、财政拨款收支预算情况（表四取数）

2021年财政拨款收入预算2107.83万元，同比增加1167.65万元。其中：一般公共预算拨款2107.83万元，占收入总预算的100%，同比增加1167.65万元；（表四左边栏取数）

2021年财政拨款支出预算3610.36万元，同比增加3452.96万元。基本支出预算319.25万元，占支出总预算8.84％，同比增加80.37万元；项目支出预算3291.1万元，占支出总预算91.16％，同比减少3534.06万元。（表四右边栏取数）

（一）一般公共预算支出（表五取数）

1、总体情况说明

2021年收入总预算3610.36万元，同比减少3452.96万元。其中：一般公共预算拨款913.86万元，占收入总预算的25.31%，同比减少13.53万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转0万，占收入总预算的0%。收入预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：（横着看看归类到类的数据）

（1）一般卫生健康支出3558.84万元，占支出总预算98.57％；

（2）社会保障和就业支出33.90万元，占支出总预算0.93％，同比增加33.90万元，主要原因是养老保险统一归口政府办预算；

（3）卫生健康支出3558.84万元，占支出总预算98.57％，同比减少3384.72万元；

（4）住房保障支出17.61万元, 占支出总预算0.49％，同比增加2.85万元；

（5）城乡社区支出支出0万，占支出总预算0％，同比减少26839.88万元，主要原因是减少基础设施建设资本投入。

（6）债务付息支出0万，占支出总预算59.69％，同比减少0万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（竖着看看基本和项目支出的数据）

(1)基本支出预算3192.53万元，占支出总预算88.42%，同比增加81.09万元，增长34.05％。其中：

工资福利支出298.92万元，占基本支出预算8.27％，同比增加80.37万元；

商品和服务支出20.33万元，占基本支出预算0.56％，同比增加0.72万元；

(2)项目支出预算3291.1万元，占支出总预算91.16％，同比减少3452.96万元。其中：

商品和服务支出2850.66万元，占项目支出预算86.61％；

资本性支出23.32万元，占项目支出预算0.65%.

（二）国有资本经营预算支出（表七取数）

无国有资本经营预算安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出情况说明（表十一取数）

基本支出预算3192.53万元，占支出总预算88.42%，同比增加81.09万元，增长34.05％。其中：

工资福利支出298.92万元，占基本支出预算8.27％，同比增加80.37万元；

商品和服务支出20.33万元，占基本支出预算0.56％，同比增加0.72万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.53万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.33万元，与上年持平；

3、公务用车购置和运行维护费预算2.38万元，与上年持平。

4、会议费预算0.42万元，与上年持平；

5、培训费预算0.42万元，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.53万元，，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.33万元，与上年持平；

3、公务用车购置和运行维护费预算2.38万元，与上年持平。

4、会议费预算0.42万元，与上年持平；

5、培训费预算0.42万元，与上年持平。

四、机关运行经费情况说明（表九取数）

2021年桂林市象山区卫生健康局部门机关运行经费2870.99万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费17.44万元、印刷费36.42万元、差旅费5.7万元、维修（护）费0.35万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.33万元、委托业务费2373.14万元、福利费0.35万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出9.10万元、公务用车2.38万元。

五、政府采购情况说明（表八和表十三的合计，请各个单位自行补充政府采购的金额）

2021年政府采购预算总额5万元，与上年持平。

1、服务类采购预算5万。

六、国有资产占有使用情况说明（问本单位会计要2020年末的资产数）

本部门资产总计264.97万元，其中：流动资产162.49万元，固定资产102.48万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.16万元。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。