2021年桂林市象山区平山街道办事处部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置（部门单位构成）

1、行政单位1个，即：桂林市象山区平山街道办事处，管辖2个村委：同心村委、平山村委；15个社区：同心社区、瓦窑社区、净瓶社区、龙泉社区、将军桥社区、平山东社区、平山西社区、凯风社区、猴山社区、银海社区、溪园社区、力创社区、迎宾东社区、迎宾西社区。下设职能科室7个即：党政办、财务室、综治中心、民政办、计生办、司法所、人武部等。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区平山街道办事处行政编制16人，社区聘用人员110人，党建组织员9人，离退休4人。

四、年度主要工作任务

2021年，平山街道办事处将更加注重规划先行，立足实际，稳中求进，通过加大社会事业和民生方面的投入，解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

为实现上述目标、要求，我街道将围绕发展，着力抓好以下几项工作：

1.抓住重点，全力推动项目建设加快发展。当前，平山街道已经成为象山区发展的热土，象山区连续3年市、区两级统筹推进的重大项目有近半数在平山辖区范围之内，推进项目建设成为我办工作的重中之重。我们将集中精力在三个方面，一是以赵书记调研指示精神为指导，把瓦窑片区作为“城市双修”重点区域，植入文化创意元素，谋划打造瓦窑文化旅游休闲区，以带动整个南片区的经济发展；二是大力推进各大重大项目；三是着力村集体经济发展预留用地的开发利用。

2.着眼大局，努力维护辖区和谐稳定大局。社会维稳工作始终是我们基层工作的重头戏，面对辖区改制企业多，项目征地多，人口多，流动性大，各种利益交织，社情民情复杂等特点，我们要进一步树立稳定压倒一切的思想。一是以调解大村10户村民与村集体矛盾为抓手，以事实为依据，法律为准绳，开展深入细致的说服教育工作，尽力从根本上解决分歧、化解矛盾，确保辖区和谐稳定大局；二是在当前推进的各项工作和各个项目中，依法处理好当事各方的权益，全力杜绝由于处置不当而造成新的社会矛盾和不稳定因素。

3.抓好“两委”换届选举工作。制定详细地《“两委”换届选举工作实施方案》，严密组织实施换届选举工作；加大宣传力度，号召广大有识之士任职，借此次换届选举为契机，继续优化“两委”班子结构；明确换届选举细则，让换届选举工作有据可依。

4.抓好重点项目推进工作。坚持实行办事处干部分包重点项目工作责任制，积极做好项目办公室跟踪服务工作，确保高端装备制造产业园项目、宝路通项目、平山北路项目等顺利推进。

5.抓好基层党建工作。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深化学习“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，使党员经常性教育覆盖面明显扩大，提高社区公益事业党员参与率。

6.抓好干部队伍建设工作。在机关层面，坚持分类教育管理的办法，不定期组织联查，奖勤罚懒，提高干部职工业务素质和工作水平；在社区（村）层面，建立完善《社区（村）干部考核办法》，半年组织社区（村）主任和社区（村）干部向群众述职，由居民代表、人大代表、政协委员和辖区单位现场打分，并实行末后两位淘汰制。

7.抓好社会保障完善工作。以街道民政办为核心，建立救助信息库，实现应保尽保。依托街道再就业服务中心，不断完善用工信息库，为下岗失业人员提供求职信息、就业培训、职业指导等一条龙的就业全方位服务。

8.抓好社区文化建设工作。整合辖区各类文体资源，指导合唱团、舞蹈队、秧歌队、书画、戏曲、体操等文艺团队，组织居民开展健康向上的文体活动。以街道各文体团队为纽带、社区文化站为依托，覆盖全街道的文化培训和文化活动服务网络。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算1802.3万元，同比增加276.8万元。其中：一般公共预算拨款1610.2万元，占收入总预算89.34％,上级补助收入180万元，占收入总预算9.99%，上年结余资金12.1万元，占收入总预算的0.67%。

(二）支出预算说明

2021年支出总预算1802.3万元，同比增加276.8万元，主要原因是上年新冠疫情和创城导致商品和服务支出增加184万。其中：基本支出预算944.7万元，占支出总预算52.43％，同比增加144.5万元，增加18.05％；项目支出预算857.5万元，占支出总预算47.57％，同比增加132.3万元，增加18.24%，支出预算总体增加18.14%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出501.5万元，占支出总预算27.82％，同比增加234.2万元；

（2）国防支出6万元，占支出总预算0.33%，同比增加100%。

（3）社会保障和就业支出1234.1万元，占支出总预算68.47％，同比增加20.9万元，原因是社区工作人员工资及保险的增加；

（4）医疗卫生支出31.5万元，占支出总预算1.75％，同比增加8.1万元。

（5）住房保障支出29万元，占支出总预算1.61％，同比增加7.6万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算944.7万元，占支出总预算52.43%，同比增加144.5万元，其中：工资福利支出预算914.6万元，占基本支出预算96.81％，同比增加142.8万元，增长18.5％； 

商品和服务支出预算30.1万元，占基本支出预算3.18％，同比增加1.6万元，增加5.69%。

（2）项目支出预算857.5万元，占支出总预算47.57％，同比增加132.3万元，其中：

工资福利支出预算102.4万元，占项目支出预算11.94％，同比增加19.2万元；

商品和服务支出预算664.1万元，占项目支出预算77.44％，同比增加85.7万元；

对个人和家庭的补助支出预算11.5万元，占项目支出预算1.35％，同比增加3.8万元；

资本性支出76.3万元，占项目支出预算8.9％，同比增加28.1万元，主要原因是增加平山同心村拆迁补助。

其他支出3万元，占项目支出预算0.34%，同比增加100%，新增项目征兵经费。

二、财政拨款收支预算情况

2021年收入预算1802.3万元，同比增加276.8万元。其中：一般公共预算拨款1610.2万元，占收入总预算89.34％,上级补助收入180万元，占收入总预算9.99%，上年结余资金12.1万元，占收入总预算的0.67%。

2021年支出总预算1802.3万元，同比增加276.8万元，主要原因是上年新冠疫情和创城导致商品和服务支出增加184万。其中：基本支出预算944.7万元，占支出总预算52.43％，同比增加144.5万元，增加18.05％；项目支出预算857.5万元，占支出总预算47.57％，同比增加132.3万元，增加18.24%，支出预算总体增加18.14%。

（一）一般公共预算支出

2021年支出总预算1802.3万元，同比增加276.8万元，主要原因是上年新冠疫情和创城导致商品和服务支出增加184万。其中：基本支出预算944.7万元，占支出总预算52.43％，同比增加144.5万元，增加18.05％；项目支出预算857.5万元，占支出总预算47.57％，同比增加132.3万元，增加18.24%，支出预算总体增加18.14%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出501.5万元，占支出总预算27.82％，同比增加234.2万元；

（2）国防支出6万元，占支出总预算0.33%，同比增加100%。

（3）社会保障和就业支出1234.1万元，占支出总预算68.47％，同比增加20.9万元，原因是社区工作人员工资及保险的增加；

（4）医疗卫生支出31.5万元，占支出总预算1.75％，同比增加8.1万元。

（5）住房保障支出29万元，占支出总预算1.61％，同比增加7.6万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算944.7万元，占支出总预算52.43%，同比增加144.5万元，其中：

工资福利支出预算914.6万元，占基本支出预算96.81％，同比增加142.8万元，增长18.5％；

商品和服务支出预算30.1万元，占基本支出预算3.18％，同比增加1.6万元，增加5.69%。

（2）项目支出预算857.5万元，占支出总预算47.57％，同比增加132.3万元，其中：

工资福利支出预算102.4万元，占项目支出预算11.94％，同比增加19.2万元；

商品和服务支出预算664.1万元，占项目支出预算77.44％，同比增加85.7万元；

对个人和家庭的补助支出预算11.5万元，占项目支出预算1.35％，同比增加3.8万元；

资本性支出76.3万元，占项目支出预算8.9％，同比增加28.1万元，主要原因是增加平山同心村拆迁补助。

其他支出3万元，占项目支出预算0.34%，同比增加100%，新增项目征兵经费。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出, 基本支出预算944.7万元，占支出总预算52.43％，同比增加144.5万元，增加18.05％。

1、工资福利支出预算914.6万元，占基本支出预算96.81％，同比增加142.8万元；

2、商品和服务支出预算30.1万元，占基本支出预算3.18％，同比增加1.6万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.42万元，同比不变。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.4万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.51万元，与上年持平。

5、培训费预算0.51万元，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.42万元，同比不变。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.4万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.51万元，与上年持平。

5、培训费预算0.51万元，与上年持平。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费30.068万元。其中:办公费1.776万元,差旅费7.04万元,印刷费0.512万元，水费0.352万元，电费1.488万元，邮电费0.96万元，福利费0.432万元，维修（护）费0.432万元，公务接待费0.4万元、会议费0.512万元,培训费0.512万元,其他商品和服务支出0.592万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用15.06万元。

五、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额450万元，同比增加350万元。其中：

派出机构办公用品、货物类采购50万；统一组织社区办公用房的修缮、装修40万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计361.67万元，其中：流动资产277.43万元，固定资产84.24万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况 

1、平山同心村委两委成员工资49.73万元

实施进度计划：2021年1月1日起至2021年12月31日止。

年度目标：按每季度最后一个月准时发放到平山同心村委。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 　

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。