2021年政协象山区委员会办公室部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分    部门概况

一、主要职能职责

办公室是区政协综合办事机构，在分管主席领导下开展工作，协调处理机关专委会工作关系，切实起到对上联系，对下联络，对内综合协调的桥梁作用。主要职责是：

1、协助领导围绕党政中心工作，制定好全年各项活动计划，并组织实施。

2、负责政协全委会议、常委会议、主席会议的组织筹备、文件起草、会议服务保障等工作。

3、负责政协通报协商会、座谈会、学习报告会等各项活动的联络、组织、安排、服务工作。

4、组织参与各专委的各项专项调研、视察活动，并协助做好各项报告的起草工作。

5、承担政协有关总结报告、交流材料、会议决定、信息简报的起草和编印工作。

6、负责与区委办、区人大办、区政府办及机关各部门工作联系，加强沟通，协调关系。

7、负责接待群众来信来访、转办工作。

8、负责上级机关和兄弟区、县政协，有关单位来访的接待工作。

9、负责政协机关的文印、文档、保密工作。

10、负责政协机关的行政事务、后勤服务和财务管理等工作。

11、完成领导交办的其他工作，并注意及时反馈有关情况工作。

二、机构设置

1、行政单位1个，即:中国人民政治协商会议桂林市象山区委员会办公室。

2、参照公务员管理事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

中国人民政治协商会议桂林市象山区委员会办公室在职在编人数7人。

四、年度主要工作任务

2021年，是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。2021年区政协工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为遵循，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在中共象山区委的坚强领导下，突出思想政治引领，坚持党对政协工作的全面领导，围绕区委十届八次全会提出的“打造一江三路，建设美丽象山”发展目标，充分发挥专门协商机构作用，广泛凝聚思想共识，强化责任担当，持续提升履职成效，不断推动政协事业高质量发展。

一、强化政治引领，坚定履职方向。要主动适应新时代新要求，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届历次全会精神，切实把广大政协委员和社会各界人士的思想行动、智慧力量统一和凝聚起来。积极探索履行职能的新思路和新举措，不断增强政协工作的预见性、主动性和有效性，努力把习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政”的要求落到实处。不断提高政协履行职能的科学化、制度化和程序化水平，服从服务于区委、区政府中心工作，进一步提高政协履职的成效。

二、紧扣发展主题，提升履职成效。紧紧围绕区委十届八次全会提出的目标任务，充分发挥专门协商机构作用，认真组织实施年度协商计划，聚焦我区“十四五”规划和2035年远景目标，把握桂林高新区象山园建设机遇，持续助推高新园区建设和工业振兴、乡村振兴、社会治理、社会事业等重要工作，深入开展调查研究和协商议政活动，力求提出具有针对性、全局性、前瞻性的对策和建议，为区委、区政府科学民主决策、破解发展难题，建有据之言，献务实之策，助推我区经济社会高质量发展。

三、广泛凝神聚智，彰显履职合力。牢牢把握团结和民主两大主题。要团结和引导社会各方力量，切实发挥各民主党派、无党派人士在人民政协中的作用。与各民主党派保持联系，加强协调沟通，汇集民主党派人才、科技等优势，为推进我区经济社会高质量发展服务。以多种形式召开界别委员座谈会，广泛征求意见和建议，收集加快我区发展的“金点子”， 把社会各界的智慧和力量凝聚到推进我区发展上来。认真学习贯彻中共十九大所提出的“有事好商量，众人的事由众人商量”精神，不断提高我区协商民主建设的科学化、规范化水平。

四、注重作用发挥，提升履职质效。要切实把为民履职的思想理念落实到政协工作实践之中，使政治协商成为民意进入党政决策的重要渠道，使民主监督成为保障公众权益的有效方式，使参政议政成为促进群众利益实现的重要过程。重点关注城市管理、环境治理、社会保障、教育发展等民众关心的问题，通过撰写提案、视察调研、报送信息等方式，充分反映民意，努力促使基本公共服务均等化。要探索“请群众进政协”、“让政协深入群众”的方法途径，建立健全为民办实事、做好事、解难事的长效机制，努力做好新时代的群众工作，切实起到政协桥梁、纽带和助推作用。

五、认真总结盘点，交好履职答卷。2021年是本届政协的收官之年，区政协常委会要继续保持奋斗姿态、奋斗精神、奋斗作为，书写好履职答卷。根据上级工作安排和部署，扎实做好换届各项工作，有针对性地加强委员的学习和换届培训，做好新委员遴选和推荐工作，让新进委员符合“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，落实委员管理规定，保持委员活力，推进新时代的人民政协事业不断向前发展。

第二部分   部门预算报表

（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算326.2万元，同比增加97.4万元，增加42.57%。其中：公共预算拨款326.2万元，上年结余0万元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算326.2万元，其中：基本支出212.41万元，占支出总预算65.11%；项目支出113.8万元，占支出总预算34.89%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出247.04万元，占支出总预算75.73%，同比增加39.12万元；

（2）教育支出0万元，同比无变化；

（3）社会保险和就业支出37.07万元，占支出总预算11.36%；

（4）卫生健康支出21.94，占支出总预算6.73%；

（5）住房保障支出20.16万元，占支出总预算6.18%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算190.74万元，占支出总预算58.47%；

基本支出的商品和服务支出预算21.66万元，占支出总预算的6.646%；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算113.8万元，占支出总预算34.89％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算326.2万元，同比增加100.08万元，其中：基本支出212.41万元，占支出总预算65.11%；项目支出113.8万元，占支出总预算34.89%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出247.04万元，占支出总预算75.73%，同比增加39.12万元；

（2）教育支出0万元，同比无变化；

（3）社会保险和就业支出37.07万元，占支出总预算11.36%；

（4）卫生健康支出21.94，占支出总预算6.73%；

（5）住房保障支出20.16万元，占支出总预算6.18%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算212.41万元，占支出总预算65.11%。

其中：

工资福利支出预算190.74万元，占基本支出预算58.47%；

商品和服务支出预算21.66万元，占基本支出预算6.64%，同比减少0.9万元。

(2)项目支出预算113.8万元，占支出总预算34.89%，同比增加45.08万元，主要原因是2021年是政协换届年。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共71.41万元，同比增加37.76万元。其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算10.36万元，同比减少17.84%。我办认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算60.57万元，同比增加194.53%，主要原因是增加换届专项经费。

5、培训费预算0.48万元，同比持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共71.41万元，同比增加37.76万元。

其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算10.36万元，同比减少17.84%。我办认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算60.57万元，同比增加194.53%，主要原因是增加换届专项经费。

5、培训费预算0.48万元，同比持平。

四、机关运行经费情况说明

2021年我办安排的机关运行经费21.66万元，同比减少0.9万元。具体包括定额公用经费8.16万元、公务交通补贴13.5万元。

五、政府采购情况说明

2021年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计45.01万元，其中：流动资产37.49万元，固定资产7.52万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

本部门2021年重点绩效目标1个。

项目名称为：区政协委员活动；

预算经费：28万元；

实施进度计划：

1、2021.01.01-2021.12.31课题调研、常委视察16次；

2、2021.01.01-2021.12.31 订阅委员资料。

年度目标：完成调研16次，资金使用率达85%。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 　　

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积。

工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 　　

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。