2021年桂林市南溪山小学部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

事业单位1个，即：桂林市南溪山小学。

三、编制现状及人员构成

桂林市南溪山小学事业编制79人。在职人数66人，退休68人。　　

四、年度主要工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）

第二部分 部门预算报表

（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出表（经济分类）

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、政府预算支出经济分类预算表

十三、政府采购预算表

十四、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算902.37万元，同比增加103.12万元，其中：一般公共预算拨款813.52万元，占收入总预算89.95％，上级补助收入88.85万元，占收入总预算10.05%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算902.37万元，同比增加103.12万元。基本支出预算898.97万元，占支出总预算99％，同比增加103.36万元，增加8.27％，项目支出预算4万元，占支出总预算0.5％，同比增加0.14万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出558.54万元，占支出总预算61.8%，同比增加92.34万元；

（2）卫生健康支出61.57万元，占支出总预算6.8％，同比增加0.6万元；

（3）社会保障和就业支出110.4万元，占支出总预算12%，同比增加4.86万元；

（4）住房保障支出80.3万元，占支出总预算8.8％，同比增加3.54万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算898.4万元，占支出总预算99.5%，同比增加102.79万元，增加5.3％，其中：

工资福利支出预算809.54万元，占基本支出预算89.66％，同比增加94.33万元；

商品和服务支出预算88.85万元，占基本支出预算3.8％，同比增加8.45万元。

(2)项目支出预算3.97万元，占支出总预算0.43％，同比减少0.8万元，其中：

对个人和家庭的补助支出预算3.97万元，占项目支出预算的100%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年财政拨款支出总预算902.37万元，同比增加103.12万元。基本支出预算898.97万元，占支出总预算99.％，同比增加103.36万元，增加8.27％；项目支出预算4万元，占支出总预算0.5％，同比增加0.14万元。

2、按支出功能分类科目按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）教育支出558.54万元，占支出总预算61.8％，同比增加92.34万元；

（2）社会保障和就业支出110.4万元，占支出总预算12%，同比增加4.86万元

（3）医疗卫生与计划生育支出61.57万元，占支出总预算6.8％，同比增加0.6万元；

（4）住房保障支出80.3万元,占支出总预算8.8％，同比增加3.54万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算898.4万元，占支出总预算99.5％，同比增加102.79万元，增加5.3％，其中：

工资福利支出预算809.54万元，占基本支出预算89.66％；

商品和服务支出预算88.85万元，占基本支出预算3.8％，同比增加8.45万元。

(2)项目支出预算3.97万元，占支出总预算0.43％，同比增加0.8.45万元，其中：

对个人和家庭的补助支出预算3.97万元，占项目支出预算的100%。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.8万元，同比下降20%，其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算0万元安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0万元，同比无变化。

5、培训费预算0.8万元，减少0.2万元，我校严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.8万元，同比无变化，其中：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算0万元安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

4、会议费预算0万元，同比无变化。

5、培训费预算0.8万元，同比无变化，我校严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。

四、机关运行经费情况说明

无

五、政府采购情况说明

2021年政府采购由象山区教育局统一采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计365.08万元，其中：流动资产148.9万元，固定资产206.3万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标情况

无

第四部分 专业名词解释

一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。