2022年桂林市象山区政府办部门预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）负责政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。  

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。  

（三）负责起草年度《政府工作报告》以及区政府上报的综合性材料。  

（四）负责政府公文核稿、印制、管理工作。  

（五）负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。  

（六）组织办理政府会议的准备、记录和会议纪要等工作；协助区政府领导组织会议决定事项实施。

（七）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。  

（八）组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策服务。  

（九）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。  

（十）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、街道办事处、乡政府反映的重要问题。  

（十一）政府门户网站建设管理运行更新维护工作。  

（十二）依法公开政府信息。  

（十三）做好有关接待和行政事务工作，为区政府领导服务。  

（十四）负责协调组织区政府的各种工作督查、办理落实区政府主要领导批示、开展民情调查和督查调研。        1．决策督查。政府授权对上级和本级人民政府重大决定决策、重要工作部署、重大事项落实情况的督查下发督查通报；       2．民情调查。围绕领导关注、群众反映强烈的热点、难点问题开展民情调查活动，并对所发现问题下发《限期整改通知书》；

3．专项查办。一是对市政府督查室交办的查办件以及区政府主要领导交办的批示件进行调查核实，并提出查处意见；二是政府授权对区政府党组会议、区长办公会议、政府全体会议决定事项和重要现场办公会议、专业会议决定的重要事项落实情况的督查；三是政府授权对重要文件、电报规定事项落实情况的督查。       4．人大代表建议、意见和政协委员提案的承办、答复和督办。

5．完成区委、区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

行政单位1个，即：桂林市象山区人民政府办公室。

三、编制现状及人员构成

区长1人，副区长5人，调研员9人，政府办主任1人，政府办副主任2人 ，科员4人。

四、年度主要工作任务

1、负责政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、负责起草年度《政府工作报告》以及区政府上报的综合性材料。

4、负责政府公文核稿、印制、管理工作。

5、负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。

6、组织办理政府会议的准备、记录和会议纪要等工作；协助区政府领导组织会议决定事项实施。

7、根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。

8、组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策服务。

9、协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

10、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门、街道办事处、乡政府反映的重要问题。

11、做好有关接待和行政事务工作，为区政府领导服务。

12、完成政务信息报送工作。

13、完成区委、区政府领导交办的其他事项。

14、聘请法律顾问，做好信访复查、行政复议、诉讼工作，依法开展法治政府建设。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算559.49万元，同比减少462.82万元。其中：一般公共预算拨款559.49万元，占收入总预算的100%，同比减少462.82万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转0万，占收入总预算的0%。收入预算总体增加的主要原因是人员基数增加导致工资支出及商品服务费增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算559.49万元，同比减少462.82万元。基本支出预算512.16万元，占支出总预算91％，同比减少47.33万元，降低0.9％；项目支出预算47.32万元，占支出总预算0.8％，同比减少79.38万元。支出预算总体减少的主要原因是人员基数减少导致工资支出及商品服务费减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出379.18万元，占支出总预算67％，同比减少439.19万元。

（2）社会保障和就业支出86.81万元，同比减少2.2万元；

（3）城乡社区支出0万元，占支出总预算0％。

（4）住房保障支出43.40万元, 占支出总预算0.7％，同比持平。

（5）债务付息支出0万，占支出总预算0％。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算512.16万元，占支出总预算91.54%，同比减少47.33万元，其中

工资福利支出453.34万元，占基本支出预算88.5％，同比增加10.87万元；

商品和服务支出58.82万元，占基本支出预算11 ％，同比减少431.87万元；

(2)项目支出预算47.32万元，占支出总预算8.46％，同比减少79.38万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算559.49万元，同比减少462.82万元。其中：一般公共预算拨款512.16万元，占收入总预算的91%，同比减少47.33万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转0万，占收入总预算的0%。收入预算总体减少的主要原因是人员基数减少导致工资支出及商品服务费降低。

2022年财政拨款支出预算559.49万元，同比减少462.82万元。基本支出预算512.16万元，占支出总预算91.54％，同比减少47.33万元，；项目支出预算47.32万元，占支出总预算8.46％，同比减少79.38万元。支出预算总体减少的主要原因是人员基数减少导致工资支出及商品服务费降低。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算559.49万元，同比减少462.82  万元。其中：基本支出预算512.16万元，占一般公共预算支出预算的91.54％，减少383万元，同比减少45％；项目支出预算47.32万元，占一般公共预算支出预算的8.46％，同比减少79.38万元。减少的主要原因区政府通信、物业费预算在后勤发放。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出379.18万元，占支出总预算67.7％，同比减少434.12万元；

（2）社会保障和就业支出86.81万元，同比减少2.31万元；

（3）城乡社区支出0万元，占支出总预算0％。

（4）住房保障支出43.40万元, 占支出总预算7.76％；

（5）债务付息支出0万，占支出总预算0％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算512.16万元，占支出总预算91.54%，同比减少383万元，降低45％。其中：

工资福利支出453.34万元，占基本支出预算88.51％，同比增加10.86万元；

商品和服务支出58.82万元，占基本支出预算11.49％，同比减少372.98万元；

(2)项目支出预算47.32万元，占支出总预算8.45％，同比减少78.68万元；

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算512.16万元，占一般公共预算支出预算的91.54％，同比减少383万元，降低45％。

1、工资福利支出453.34万元，占基本支出预算88.51％，同比增加10.86万元；

2、商品和服务支出58.82万元，占基本支出预算11.49％，同比减少372.98万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共19.52万元，同比减少3.27万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算16.16万元，同比减少4.56万元，减少原因压减支出。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算1.83万元，同比增加0.70万元，增加定额核算的人员数量。

5、培训费预算1.54万元，同比增加0.59万元，增加定额核算的人员数量。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共19.52万元，同比减少3.27万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算16.16万元，同比减少4.56万元，减少原因压减支出。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算1.83万元，同比增加0.70万元，增加定额核算的人员数量。

5、培训费预算1.54万元，同比增加0.59万元，增加定额核算的人员数量。

四、机关运行经费情况说明

2022年部门机关运行经费58.83万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费3.65万元、邮电费0万元、差旅费15.81万元、会议费1.83万元、培训费1.54万元、公务接待费1.16万元、劳务费0万、福利费0.93万元、其他商品和服务支出1.39万元、其他交通费用32.52万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额12.2万元；

1、货物类采购预算12.2万元，占政府采购总预算100%；

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计307万元，其中：流动资产1074万元，固定资产4971万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，主要项目是保障漓江风景名胜管理办公室工作经费，漓江风景名胜管理办公室负责漓江沿岸的环境整治工作，由于此项工作涉及范围广工作任务重，且是每年列为市政府绩效考评指标。涉及经费1.4万元，具体见《象山区人民政府办公室财政支出绩效目标申报表》。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共服务（类）政府办事务（款）行政运行（项）：指政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）政府办事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障机关事业发展而发生的项目支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。