2022年桂林市象山区平山街道办事处部门预算说明

部门概况 第一部分

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

部门预算报表 第二部分

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

2022年部门预算情况说明 第三部分

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

专业名词解释 第四部分

部门概况 第一部分

一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置（部门单位构成）

1、行政单位1个，即：桂林市象山区平山街道办事处，管辖2个村委：同心村委、平山村委；15个社区：同心社区、瓦窑社区、净瓶社区、龙泉社区、将军桥社区、平山东社区、平山西社区、凯风社区、猴山社区、银海社区、溪园社区、力创社区、迎宾东社区、迎宾西社区。下设职能科室五办两中心即：基层党建办公室、党政综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、社会治安综合事务中心等。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区平山街道办事处行政编制13人，社区聘用人员115人，党建组织员8人，离退休5人。

四、年度主要工作任务

2022年，平山街道办事处将更加注重规划先行，立足实际，稳中求进，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点。为实现上述目标、要求，我街道将围绕发展，着力抓好以下工作：

1.抓住重点，全力推动项目建设加快发展。

当前，平山街道已经成为象山区发展的热土，象山区连续3年市、区两级统筹推进的重大项目有近半数在平山辖区范围之内，推进项目建设成为我办工作的重中之重。我们将集中精力在两个方面，一是大力推进各大重大项目发展；二是着力村集体经济发展预留用地的开发利用。坚持实行办事处干部分包重点项目工作责任制，积极做好项目办公室跟踪服务工作，确保米栗项目、净瓶山大桥重建项目、八中、万福立交项目、平山根雕市场搬迁项目等顺利推进。

2.着眼大局，努力维护辖区和谐稳定大局。

社会维稳工作始终是我们基层工作的重头戏，面对辖区改制企业多，项目征地多，人口多，流动性大，各种利益交织，社情民情复杂等特点，我们要进一步树立稳定压倒一切的思想。一是以调解老村与界头村等土地纠纷为抓手，以事实为依据，法律为准绳，开展深入细致的说服教育工作，尽力从根本上解决分歧、化解矛盾，确保辖区和谐稳定大局；二是在当前推进的各项工作和各个项目中，依法处理好当事各方的权益，全力杜绝由于处置不当而造成新的社会矛盾和不稳定因素。

3.抓好疫情防控工作。

加强重点地区来返抵桂人群管理，通过社区网格化做好公共场所疫情防控，针对排查诊断处的发热人员进行人群分类并做好核酸检测工作。强化舆论宣传引导。依法依规及时发布疫情信息，做好政策措施宣传解读，提升舆论引导能力，维护社会大局稳定。

4.抓好基层党建工作。

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续深化学习“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，促进小区党建工作持续性发展，使党员经常性教育覆盖面明显扩大，提高社区公益事业党员参与率，加快一江三路党建示范带建设，不断提升农村党建工作水平。

5.抓好干部队伍建设工作。

在机关层面，坚持分类教育管理的办法，制定相关制度，不定期组织联查，奖勤罚懒，提高干部职工业务素质和工作水平；在社区（村）层面，建立完善《社区（村）干部考核办法》，组织社区（村）主任和社区（村）干部向群众述职，由居民代表、人大代表、政协委员和辖区单位现场打分。

6.抓好社会保障完善工作。

以街道民政办为核心，建立救助信息库，实现应保尽保。依托街道再就业服务中心，不断完善用工信息库，为下岗失业人员提供求职信息、就业培训、职业指导等一条龙的就业全方位服务。

部门预算报表 第二部分

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

2022年部门预算情况说明 第三部分

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1330.55万元，同比减少471.75万元。其中：一般公共预算拨款1330.55万元，占收入总预算100％。

(二）支出预算说明

2022年支出总预算1330.55万元，同比减少471.75万元，主要原因是专项工作已完成，今年无预算。其中：基本支出预算947.35万元，占支出总预算71.20％，同比增加2.65万元，增加0.28％；项目支出预算383.19万元，占支出总预算28.80％，同比减少474.31万元，减少55.31%，支出预算总体减少26.17%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出192.84万元，占支出总预算14.49％，同比减少308.66万元；

（2）社会保障和就业支出1101.30万元，占支出总预算82.77％，同比减少132.80万元，原因是社区工作人员工资及保险的减少；

（3）卫生健康支出19.73万元，占支出总预算1.48％，同比减少11.77万元。

（4）住房保障支出16.68万元，占支出总预算1.25％，同比减少12.32万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算947.35万元，占支出总预算71.20%，同比增加2.65万元，其中：工资福利支出预算934.26万元，占基本支出预算98.62％，同比增加19.66万元，增长2.15％；

商品和服务支出预算13.09万元，占基本支出预算1.38％，同比减少17.01万元，减少56.51%。

（2）项目支出预算383.19万元，占支出总预算28.80％，同比减少474.31万元，其中：

工资福利支出预算114.36万元，占项目支出预算29.85％，同比增加11.96万元；

商品和服务支出预算257.26万元，占项目支出预算67.13％，同比减少406.84万元；

对个人和家庭的补助支出预算11.58万元，占项目支出预算3.02％，同比增加0.08万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年收入预算1330.55万元，同比减少471.75万元。其中：一般公共预算拨款1330.55万元，占收入总预算100％。

2022年支出总预算1330.55万元，同比减少471.75万元，主要原因是专项工作已完成，今年无预算。其中：基本支出预算947.35万元，占支出总预算71.20％，同比增加2.65万元，增加0.28％；项目支出预算383.19万元，占支出总预算28.80％，同比减少474.31万元，减少55.31%，支出预算总体减少26.17%。

（一）一般公共预算支出

2022年支出总预算1330.55万元，同比减少471.75万元，主要原因是专项工作已完成，今年无预算。其中：基本支出预算947.35万元，占支出总预算71.20％，同比增加2.65万元，增加0.28％；项目支出预算383.19万元，占支出总预算28.80％，同比减少474.31万元，减少55.31%，支出预算总体减少26.17%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出192.84万元，占支出总预算14.49％，同比减少308.66万元；

（2）社会保障和就业支出1101.30万元，占支出总预算82.77％，同比减少132.80万元，原因是社区工作人员工资及保险的减少；

（3）卫生健康支出19.73万元，占支出总预算1.48％，同比减少11.77万元。

（4）住房保障支出16.68万元，占支出总预算1.25％，同比减少12.32万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算947.35万元，占支出总预算71.20%，同比增加2.65万元，其中：

工资福利支出预算934.26万元，占基本支出预算98.62％，同比增加19.66万元，增长2.15％；

商品和服务支出预算13.09万元，占基本支出预算1.38％，同比减少17.01万元，减少56.51%。

（2）项目支出预算383.19万元，占支出总预算28.80％，同比减少474.31万元，其中：

工资福利支出预算114.36万元，占项目支出预算29.85％，同比增加11.96万元；

商品和服务支出预算257.26万元，占项目支出预算67.13％，同比减少406.85万元；

对个人和家庭的补助支出预算11.58万元，占项目支出预算3.02％，同比增加0.08万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出, 基本支出预算947.35万元，占支出总预算71.20％，同比增加2.65万元，增加0.28％。

1、工资福利支出预算934.26万元，占基本支出预算98.62％，同比增加19.66万元；

2、商品和服务支出预算13.09万元，占基本支出预算1.38％，同比减少17.01万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.17万元，同比减少0.25万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.33万元，同比减少0.07万元，减少原因是纳入定额的人员减少。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.42万元，同比减少0.09万元，减少原因是纳入定额的人员减少。

5、培训费预算0.42万元，同比减少0.09万元，减少原因是纳入定额的人员减少。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.17万元，同比减少0.25万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.33万元，同比减少0.07万元，减少原因是纳入定额的人员减少。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.42万元，同比减少0.09万元，减少原因是纳入定额的人员减少。

5、培训费预算0.42万元，同比减少0.09万元，减少原因是纳入定额的人员减少。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费13.09万元。其中:办公费1.44万元,差旅费5.72万元,印刷费0.42万元，水费0.29万元，电费1.21万元，邮电费0.78万元，福利费0.35万元，维修（护）费0.35万元，公务接待费0.33万元、会议费0.4212万元,培训费0.42万元,其他商品和服务支出0.48万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0.9万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额6.02万元，同比减少443.98万元。其中：

派出机构货物类采购6.02万，占政府采购总预算100%，同比减少98.66%。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计203.22万元，其中：流动资产94.78万元，固定资产108.44万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

重点项目绩效目标情况

1、平山同心村委两委成员工资71.93万元

实施进度计划：2022年1月1日起至2022年12月31日止。

年度目标：按每季度最后一个月准时发放到平山同心村委。

专业名词解释 第四部分

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员发管理的失业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。