2022年桂林市象山区督效办部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、承办区绩效考评领导小组的日常工作。

2、根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法。

3、审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划。

4、督促检查考评对象目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

5、对一乡三办、区机关各部门、区法院、检察院进行年度绩效考评。

6、完成区绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区督查和绩效考评办公室。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区督效办在职在编人数3人。

四、年度主要工作任务

一是完成2022年度自评迎考和区本级绩效考评工作。合理实际制定迎检方案，努力实现我区2022年度绩效等次新提升。

二是进一步发挥督查“利剑”、绩效“指挥棒”作用，我办将继续探索研究绩效奖惩制度，加大督查结果运用力度。对决策执行不力、工作落实不到位、整改不认真的责任单位及责任人要依据有关规定严肃问责。营造绩效比拼的工作氛围，激发干部职工干事创业活力，为推动象山经济社会高质量发展注入强劲动能。

三是科学制定2022年度我区绩效目标。进一步完善区本级绩效考评工作方案，争取尽快完成自评迎考指标任务分解落实工作，并将正式下发的指标分解到各牵头单位，实施全程跟踪、定期督查通报。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2083.01万元，同比减少4500.05万元。其中：一般公共预算拨款2083.01万元，占收入总预算的100%，同比减少4500.05万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结0万，占收入总预算的0%。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算2083.01万元，同比减少4500.05万元。基本支出预算2081.41万元，占支出总预算99.92％，同比减少87.51万元，项目支出预算1.6万元，同比减少0.4万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出2067.84万元，占支出总预算99.37％，同比减少4515.22万元。

（2）社会保障和就业支出8.06万元，同比减少了1.35万元。

（3）住房保障支出4.03万元，同比减少1.7万元。

（4）卫生健康支出3.09万元，同比减少2.11万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2081.41万元，占支出总预算99.92％，同比减少4499.65万元。其中：

工资福利支出2076.02万元，占基本支出预算99.74％，同比减少4502.93万元；

商品和服务支出5.39万元，占基本支出预算0.07％，同比增加3.28；

(2)项目支出预算1.6万元，占支出总预算0.08％，同比减少0.4万元。其中：

商品和服务支出1.6万元，占项目支出预算100％；

二、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算2083.01万元，同比减少4500.05万元。其中：一般公共预算拨款2083.01万元，占收入总预算的100%，同比减少4500.05万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结0万，占收入总预算的0%。

2021年财政拨款支出预算2083.01万元，同比减少4500.05万元。基本支出预算2081.41万元，占支出总预算99.92％，同比减少87.51万元，项目支出预算1.6万元，同比减少0.4万元。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出2083.01万元，同比减少4500.05万元。其中：基本支出预算2081.41万元，占支出总预算99.92％，同比减少87.51万元，项目支出预算1.6万元，同比减少0.4万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出2067.84万元，占支出总预算99.37％，同比减少4515.22万元。

（2）社会保障和就业支出8.06万元，同比减少了1.35万元。

（3）住房保障支出4.03万元，同比减少1.7万元。

（4）卫生健康支出3.09万元，同比减少2.11万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2081.41万元，占支出总预算99.92％，同比减少4499.65万元。其中：

工资福利支出2076.02万元，占基本支出预算99.74％，同比减少4502.93万元；

商品和服务支出5.39万元，占基本支出预算0.07％，同比增加3.28；

(2)项目支出预算1.6万元，占支出总预算0.08％，同比减少0.4万元。其中：

商品和服务支出1.6万元，占项目支出预算100％

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出基本支出预算2081.41万元，占支出总预算99.92％，同比减少4499.65万元。

1、工资福利支出2076.02万元，占基本支出预算99.74％，同比减少4502.93万元；

2、商品和服务支出5.39万元，占基本支出预算0.07％，同比增加3.28万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.356万元，同比增加0.089。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.1万元，同比增加0.021万元，增加原因是定额核算的人数增加一人。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.13万元，同比增加0.034万元，增加原因是定额核算的人数增加一人。

5、培训费预算0.13万元，同比增加0.034万元，增加原因是定额核算的人数增加一人。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共。0.356万元，同比增加0.089，具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.1万元，同比增加0.021万元，增加原因是定额核算的人数增加一人。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.13万元，同比增加0.034万元，增加原因是定额核算的人数增加一人。

5、培训费预算0.13万元，同比增加0.034万元，增加原因是定额核算的人数增加一人。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区督效办部门机关运行经费5.4万元，含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费0.44万元、维修（护）费0万元、会议费0.13万元、培训费0.13万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出0.15万元、其他交通费2.58万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，同比持平。

无服务类采购预算安排。

无货物类采购预算安排。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计2.55万元，其中：流动资产1.37万元，固定资产1.18万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1.6万元。具体如下：

1、绩效管理工作经费1.6万元

立项情况：全面贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕桂林市绩效考评指标任务和区委、区政府工作部署，以促进经济增长为中心，以目标责任分解为基础，以考核工作实绩为重点，以内部考核和外部评价为手段，以绩效考评结果和群众满意度为导向，以强化各部门单位绩效管理意识和创新争优意识为目标，督促引导机关主动适应新常态，积极转变政府职能和机关作风，提高机关执行力、创新力和公信力，迎难而上，主动作为，为确保象山“三区统筹”、“五大攻坚”、“五大幸福产业”等目标顺利实现提供强大动力。

实施进度计划：（1）制定方案（2022年3-5月）；（2）组织实施和督查核验（2022年7月下旬至12月上旬）；（3）年终考评（2022年12月）

年度目标：推动新时代我区绩效管理与考评工作升级发展，有效落实自治区党委、政府、市委、市政府和区委、区政府2019年重点工作。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。