2022年桂林市象山区直属机关工委部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分  专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员管理。

（四）密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

（五）充分发挥党员和群众的积极性创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

（六）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。

（七）监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

（八）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

二、机构设置

行政单位1个，即：中国共产党桂林市象山区直属机关工作委员会。

三、编制现状及人员构成

中国共产党桂林市象山区直属机关工作委员会在职在编人数4人。

四、年度主要工作任务

2022年，按照区委工作部署，围绕全面提升政治引领力、支部组织力、干部执行力，结合机关党组织换届选举工作在系统谋划、细化措施、改进创新上下狠劲深功，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化政治建设，抓实学习教育。始终把政治建设摆在首位，以严肃党内政治生活为抓手，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，常态化抓好党史学习教育，增强党员干部党性修养、锤炼政治品格，坚定理想信念，把“两个维护”落实到本职岗位上、落实在具体行动上。

（二）强化责任担当，抓实主体责任。牢固树立党建主责主业意识，围绕中心、服务大局，切实发挥机关党组织书记头雁效应，把党建作为重大政治责任，主动担当，思想上高度重视、工作上经常研究、行动上层层落实，使机关党建工作有人扛责，有人落实、取得成效。

（三）强化基础管理，抓实党建制度。创新党建工作方式方法，加强统筹谋划、推进督导考评，组织党建业务专题培训，严格落实“三会一课”、组织生活、民主评议党员、主题党日等制度，切实抓好党支部班子建设和机关党员队伍日常管理，推动机关党建规范有序，再上台阶。

（四）强化创新意识，抓实品牌创建。结合机关党支部换届选举，围绕区委“打造一江三路，建设美丽象山”目标，坚持党建先行、示范引领、促进发展原则，按照走在前、作表率的要求，分推动发展、服务于民、协调管理等领域开展贴合实际、特色鲜明、亮点光鲜的机关党建品牌创建活动，确保在助力“打造一江三路，建设美丽象山”和打造世界级旅游城市目标任务实现上见行见效。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算69.23万元，同比增加8.02万元，增长13.10%。其中：一般公共预算拨款69.23万元，占收入总预算的100.00%，同比增加8.02万元，增长13.10%。收入总预算增加的原因是工资福利正常增资。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算69.23万元，同比增加8.02万元，增长13.10%。其中：基本支出预算67.63万元，占支出总预算97.69%，同比增加8.42万元，增长14.22%；项目支出预算1.6万元，占支出总预算2.31%，同比减少0.4万元，下降20.00%。支出总预算增加的原因是工资福利正常增资。

1.按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出45.74万元，占支出总预算的66.07%，同比增加7.11万元，增长18.39%；

（2）社会保障和就业支出11.23万元，占支出总预算的16.22%，同比增加0.59万元，增长5.56%；

（3）卫生健康支出6.64万元，占支出总预算9.60%，同比增加0.35万元，增长5.56%；

（4）住房保障支出5.61万元，占收入总预算的8.11%，同比减少0.03万元，下降0.50%。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算67.63万元，占支出总预算97.69%，同比增加8.42万元，增长14.22%。其中：

工资福利支出60.67万元，占基本支出预算89.71%，同比增长6.98万元，增长13.00%；

商品和服务支出6.96万元，占基本支出预算10.29%，同比增长1.44万元，增长26.11%；

（2）项目支出预算1.6万元，占支出总预算2.31%，同比减少0.4万元，下降20.00%。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算69.23万元，同比增加8.02万元，增长13.10%。其中：一般公共预算拨款69.23万元，占收入总预算的100.00%，同比增加8.02万元，增长13.10%。财政拨款收入总预算增加的原因是工资福利正常增资。

2022年财政拨款支出总预算69.23万元，同比增加8.02万元，增长13.10%。其中：基本支出预算67.63万元，占支出总预算97.69%，同比增加8.42万元，增长14.22%；项目支出预算1.6万元，占支出总预算2.31%，同比减少0.4万元，下降20.00%。财政拨款支出总预算增加的原因是工资福利正常增资

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2022年一般公共预算支出总预算69.23万元，同比增加8.02万元，增长13.10%。其中：基本支出预算67.63万元，占支出总预算97.69%，同比增加8.42万元，增长14.22%；项目支出预算1.6万元，占支出总预算2.31%，同比减少0.4万元，下降20.00%。一般公共预算支出总预算增加的原因是工资福利正常增资

2.按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出45.74万元，占支出总预算的66.07%，同比增加7.11万元，增长18.39%；

（2）社会保障和就业支出11.23万元，占支出总预算的16.22%，同比增加0.59万元，增长5.56%；

（3）卫生健康支出6.64万元，占支出总预算9.60%，同比增加0.35万元，增长5.56%；

（4）住房保障支出5.61万元，占收入总预算的8.11%，同比减少0.03万元，下降0.50%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算67.63万元，占支出总预算97.69%，同比增加8.42万元，增长14.22%。其中：

工资福利支出60.67万元，占基本支出预算89.71%，同比增长6.98万元，增长13.00%；

商品和服务支出6.96万元，占基本支出预算10.29%，同比增长1.44万元，增长26.11%；

（2）项目支出预算1.6万元，占支出总预算2.31%，同比减少0.4万元，下降20.00%。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算67.63万元，占一般公共预算支出总预算97.69%，同比增加8.42万元，增长14.22%。其中：

1.工资福利支出60.67万元，占基本支出预算89.71%，同比增长6.98万元，增长13.00%；

2.商品和服务支出6.96万元，占基本支出预算10.29%，同比增长1.44万元，增长26.11%；

三、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.36万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2.公务接待费预算0.1万元，与上年持平；

3.公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4.会议费预算0.13万元，与上年持平；

5.培训费预算0.13万元，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.36万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2.公务接待费预算0.1万元，与上年持平；

3.公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4.会议费预算0.13万元，与上年持平；

5.培训费预算0.13万元，与上年持平。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费6.96万元。具体包括办公费0.44万元、差旅费1.76万元、会议费0.13万元、培训费0.13万元、公务接待费0.1万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.15万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计26.49万元，其中：流动资产26.11万元，固定资产0.38万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

七、其他重要事项情况说明

无

第三部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分  专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。