2022年桂林市象山区机关后勤服务中心预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）根据党和国家的有关法律、法规、政策，结合我区实际，拟订区机关后勤工作的规定和管理方法，并组织实施；

（二）负责区机关部门经费开支的审核报销结算工作；

（三）负责区机关公务车辆的统筹管理，具体负责区四家班子领导车辆的相关经费保障及维修等管理工作；

（四）负责区机关综合办公大楼的水、电的使用维护和维修工作；负责区机关会议室的管理和服务工作；负责区机关综合办公大楼节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责全区公共机构节能减排工作;

（五）负责区机关综合办公大楼内的国有资产的物业管理；负责区机关办公用房的调配、维护和修缮工作；

（六）负责区机关综合办公大楼、四家班子领导办公室环境卫生保洁工作；

（七）负责区机关综合办公大楼治安、保卫、车辆停放及消防工作；配合区信访局做好上访群众的疏导工作；

（八）负责区机关食堂的日常管理工作；

（九）负责区四家班子领导及区机关综合办公大楼内办公单位报刊、邮件的收发工作；负责区机关文印室设备日常管理维护及为各部门提供文印服务；负责区机关综合办公大楼计算机网络维护工作；

（十）负责区机关后勤服务中心工作人员日常管理工作；

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

1、行政事业单位1个，即：桂林市象山区机关后勤服务中心。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区机关后勤服务中心在职在编人数14人。

四、年度主要工作任务

2022年将继续切实贯彻落实科学发展观重要思想，坚持解放思想，求真务实，围绕机关后勤管理和优质服务的主题，加强政治思想工作，不断增强服务意识和提高服务质量，为机关、领导、广大干部职工服好务，在机关后勤管理、保障及服务等方面下功夫。

（一）抓好车辆安全工作

为了加强公务车辆的使用管理力度，确实做好公务用车制度改革后我区机关公务出行保障工作，明确了公务车辆配备标准和使用范围，规范公务车辆运行管理，建立车辆使用管理信息系统，推进了公务用车服务平台建设，促进公务车辆科学化管理水平的提高。同时，我们加强了对小车队司机的行车安全教育，时刻提醒司机注意安全行驶，严格遵守交通规则，严格遵守车辆安全运行规则，定期进行车辆检查和保养，及时组织对司机进行了专业的安全教育及业务知识技能培训，确保了我区公务用车的安全，

（二）抓好节能减排工作

将组织开展全区公共机构节能专题培训和以节能宣传周活动为主的宣传教育，营造浓厚节能氛围。围绕建设节约型机关，强化能耗计量、统计台账、数据统计及分析等基础性工作，提高节能管理能力。积极推广应用节能新产品新技术，特别是大力推广宣传新能源车项目，有序推进能耗用量大的用电、用水、用气设备节能改造，强化管理节能、技术节能、行为节能，切实降低公共机构资源能源消耗。

（三）抓好办公用房管理工作

根据《桂林市党政机关办公用房管理办法》的要求，及时对办公大楼的办公用房进行清查和调整，对办公用房面积超标的进行了调配，共调整和调剂办公用房3间，改造办公室4间，我区办公用房没有超标超配等现象，办公用房工作规范

（四）抓好机关大楼维保工作

针对我区办公大楼建设使用时间长，部分设施设备老化等实际情况，我们将合理调配资金，按照“先急后缓、先易后难”的方式对办公大楼进行维护和保障。确保大楼设施设备功能完好。

（五）抓好食堂供保工作

食堂保障工作将正规有序开展。

我中心将自觉接受上级组织和干部群众的监督，始终以最强的党性原则严格要求，牢固树立正确的权力观和事业观，切实打牢廉洁从政的思想基础。严格落实中央八项规定，正确使用权力，严于律己、廉洁奉公、兢兢业业、扎扎实实地做好全区各项后勤保障工作。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1296.68万元，同比增加518.05万元。其中：一般公共预算拨款1074.13万元，占收入总预算的83%，同比增加512.84万元；收入预算总体增加的主要原因是物业补贴归集到本单位。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1296.68万元，同比增加518.05万元。基本支出预算627.87万元，占支出总预算48.42％，同比增加559.02万元，增长811.94％；项目支出预算668.8万元，占支出总预算51.58％，同比减少40.99万元。支出预算总体增加原因是物业补贴归集到本单位。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出1074.13万元，占支出总预算83％，同比增加512.84万元，增长91.37%；

（2）公共安全支出222.55万元，占支出总预算17.16％，同比增加5.21万元；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算589.9万元，占支出总预算45.49%，同比增加589.9万元，增长100％。其中：

津贴补贴589.9万元，占基本支出预算93.95％，同比增加589.9万元；

商品和服务支出37.97万元，占基本支出预算6.05％，同比增加30.88万元；

(2)项目支出预算668.8万元，占支出总预算51.58％，同比减少40.99万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算1296.68万元，同比增加518.05万元。其中：一般公共预算拨款1296.68万元，占收入总预算的100%，同比增加518.05万元；收入总体增加的原因是物业补贴归集到本单位。

2022年财政拨款支出预算1296.68万元，同比增加518.05万元。基本支出预算627.87万元，占支出总预算45.49％，同比增加589.9万元，增长100％；项目支出预算668.8万元，占支出总预算51.58％，同比减少40.99万元。支出预算总体增加的原因是物业补贴归集到本单位。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出预算1296.68万元，同比增加518.05万元。基本支出预算627.87万元，占支出总预算48.42％，同比增加559.02万元，增长811.94％；项目支出预算668.8万元，占支出总预算51.58％，同比减少40.99万元。支出预算总体增加的原因是物业补贴归集到本单位。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出1074.13万元，占支出总预算83％，同比增加512.84万元，增长91.37%；

（2）公共安全支出222.55万元，占支出总预算17.16％，同比增加5.21万元；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算627.87万元，占支出总预算48.42%，同比增加559.02万元，增长811.94％。其中：

工资福利支出589.9万元，占基本支出预算93.95％，同比增加589.9万元；

商品和服务支出37.97万元，占基本支出预算6.05％，同比减少30.88万元；

(2)项目支出预算668.8万元，占支出总预算51.58％，同比减少40.99万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府基金预算

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出627.87万元，占支出总预算48.42%，同比增加559.02万元，增长811.94％。其中：

工资福利支出589.9万元，占基本支出预算93.95％，同比增加589.9万元；

商品和服务支出37.97万元，占基本支出预算6.05％，同比减少30.88万元；

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共31.6万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.21万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费预算30.88万元，比上年减少30.87万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.88万元，比上年减少30.87万元。

4、会议费预算0.22万元，与上年持平。

5、培训费预算0.29万元，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共31.6万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.21万元，与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.88万元，比上年减少30.87万元；

4、会议费预算0.22万元，与上年持平。

5、培训费预算0.29万元，与上年持平。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区机关后勤服务中心机关运行经费37.97万元。具体包括办公费1.11万元；差旅费4.59万元、会议费0.22万元、培训费0.29万元、公务接待费0.21万元、福利费0.29万元，公务用车运行维护费30.88万元。其他商品服务支出0.38万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额190.7万元，比上年增加12.2万元。

1、货物类采购预算190.7万元，占政府采购总预算100%，比上年增加12.2万元。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计81.39万元，其中：流动资产19.46万元，固定资产61.94万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆13辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款102万元。具体如下：

1、水电费102万元

立项情况：根据象财（2022）1号文件。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。