2022年桂林市象山区工信局预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党、国家和自治区有关工业和信息化方面的法律、法规和方针政策，指导企业用好用活政策，依法生产，依法经营。

2、拟订并组织实施本辖区工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3、负责本辖区工业经济运行、规划、调节、发展战略的组织和实施，协调解决有关重大问题。

4、统筹推进本辖区信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化网络体系建设中的重大问题。

5、协调相关部门，做好重大工业、信息化建设项目的招商、投资、建设、运营的协调服务工作。

6、负责本辖区工业和信息化相关产业的节能减排、资源综合利用等工作。

7、负责本辖区规模以上工业企业及规模以下工业企业的宏观指导和服务管理工作。

8、协同市对口部门，综合协调电力（供电）、电信、邮政、电子网络等方面的工作。

9、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区工业和信息化局

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区工业和信息化局在职人数3人。

四、年度主要工作任务

1、监测、调节全区工业经济运行，确保全区工业平稳有序运行。

2、以工业化和信息化“两化”融合为主线，着力打造试点，推动产业优化、升级。

3、做好高新区象山园园区的交办工作，着力打造产业发展平台。

4、做好本系统的排查和稳定工作，制定应对各种突发事件的预案，处理好改革、发展和稳定的关系。

5、做好辖区工业企业的服务、管理工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算41.76万元，同比减少32.05万元。其中：一般公共预算拨款41.76万元，占收入总预算的100%，同比减少32.05万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；收入预算总体减少的主要原因是因人员调离减少基础设施建设资本投入。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算41.76万元，同比减少32.05万元。基本支出预算37.76万元，占支出总预算90.42％，同比减少31.05万元，下降45.12%；项目支出预算4万元，占支出总预算9.58％，同比减少1万元。支出预算总体减少的主要原因是因人员调离减少基础设施建设资本投入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比减少5万元，下降100%；

（2）社会保障和就业支出6.38万元，占支出总预算15.28%，同比减少5.31万元，下降45.42%；

（3）卫生健康支出3.77万，占支出总预算9.03％，同比减少3.15万元；

（4）资源勘探工业信息等支出24.42万，占支出总预算58.48％，同比增加19.33万元；

（5）援助其他地区支出4万元，占支出总预算9.58％，同比增加4万元；

（6）住房保障支出3.19万元，  占支出总预算7.64％，同比减少3.25万元，下降50.47%；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算37.76万元，占支出总预算90.42%，同比减少31.05万元，下降45.12%。其中：

工资福利支出32.70万元，占基本支出预算78.3％，同比减少27.88万元；

商品和服务支出5.06万元，占基本支出预算12.12％，同比减少3.16万元；

(2）项目支出预算4万元，占支出总预算9.58％，同比减少1万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算41.76万元，同比减少32.05万元。其中：一般公共预算拨款41.76万元，占收入总预算的100%，同比减少32.05万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算的0%，经费拨款上年结转0万，占收入总预算的0%。收入预算总体减少的主要原因是因人员调离减少基础设施建设资本投入。

2022年财政拨款支出预算41.76万元，同比减少32.05万元。基本支出预算37.76万元，占支出总预算90.42％，同比减少31.05万元，下降45.12%；项目支出预算4万元，占支出总预算9.58％，同比减少1万元。支出预算总体减少的主要原因是因人员调离减少基础设施建设资本投入。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出预算41.76万元，同比减少32.05万元。基本支出预算37.76万元，占支出总预算90.42％，同比减少31.05万元，下降45.12%；项目支出预算4万元，占支出总预算9.58％，同比减少1万元。支出预算总体减少的主要原因是因人员调离减少基础设施建设资本投入。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比减少5万元，下降100%；

（2）社会保障和就业支出6.38万元，占支出总预算15.28%，同比减少5.31万元，下降45.42%；

（3）卫生健康支出3.77万，占支出总预算9.03％，同比减少3.15万元；

（4）资源勘探工业信息等支出24.42万，占支出总预算58.48％，同比增加19.33万元；

（5）援助其他地区支出4万元，占支出总预算9.58％，同比增加4万元；

（6）住房保障支出3.19万元，  占支出总预算7.64％，同比减少3.25万元，下降50.47%；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算37.76万元，占支出总预算90.42%，同比减少31.05万元，下降45.12%。其中：

工资福利支出32.70万元，占基本支出预算78.3％，同比减少27.88万元；

商品和服务支出5.06万元，占基本支出预算12.12％，同比减少3.16万元；

(2)项目支出预算4万元，占支出总预算9.58％，同比减少1万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算37.76万元，占支出总预算90.42%，同比减少31.05万元，下降45.12%。其中：

工资福利支出32.70万元，占基本支出预算78.3％，同比减少27.88万元；

商品和服务支出5.06万元，占基本支出预算12.12％，同比减少3.16万元；

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.39万元，同比减少0.13万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.09万元，同比减少0.03万元。因贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.16万元，同比减少0.05万元，下降23.81%，减少的主要原因是因人员调离减少定额公用经费预算。

5、培训费预算0.14万元，同比减少0.05万元，下降26.32%，减少的主要原因是因人员调离减少定额公用经费预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.39万元，同比减少0.13万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.09万元，同比减少0.03万元。因贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0.16万元，同比减少0.05万元，下降23.81%，减少的主要原因是因人员调离减少定额公用经费预算。

5、培训费预算0.14万元，同比减少0.05万元，下降26.32%，减少的主要原因是因人员调离减少定额公用经费预算。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区工信局部门机关运行经费5.06万元。具体包括办公费0.36万元、差旅费1.5万元、会议费0.16万元、培训费0.14万元、公务接待费0.09万元、福利费0.10万元、其他交通费用2.58万元和其他商品和服务支出0.13万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0.1万元，同比增加0.1万元。

货物类采购预算0.1万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.1万元。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计419.24万元，其中：流动资产414.62万元，固定资产4.62万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，具体如下

立项情况：根据《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的实施意见》（桂政办发〔2018〕124号）文件要求，积极推动军民融合集聚发展和重大项目实施，象山区将积极发挥万福路和凯风路片区的区位优势，全力盘活闲置土地资源，拟重点打造航空航天等为主轴的产业集群生态圈，通过高端装备制造、科技创新等产业集聚、引领、辐射、带动效应，拉动产业链上下游发展，全面推进工业振兴，完成2022年度工业固定资产投资额度达到1亿元。

实施进度计划：2022年1月1日至2022年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标：2022年度工业固定资产投资额度达到1亿元。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。