2022年桂林市象山区政法委预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央的路线方针政策，按照桂林市委政法委和中共象山委的决策部署，统一象山区政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、自治区党委政法委、市委政法委和中共象山区委的决定，对象山区政法工作研究提出全局性部署，推进象山区平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。指导协调象山区政法各部门协同办案智能化建设，推进象山区政法系统网络设施共建和信息资源共享。

3.了解掌握和分析研判象山区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，

4.加强对象山区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定、国家安全人民防线、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.掌握分析象山区政法舆情动态，指导协调象山区政法部门媒体网络宣传工作，指导象山区政法部门做好涉及政法工作的重大宣传任务。

6.监督和支持象山区政法各部门依法行使职权，指导和协调象山区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.组织开展象山区政法领域的调查研究，研究拟定象山区政法工作的政策和重大措施，及时向中共象山区委和桂林市委政法委提出建议。

8.指导推动象山区政法系统党的建设和政法队伍建设。协助中共象山区委及区委组织部管理政法部门领导班子和加强队伍建设。

9.管理象山区社会治安综合治理中心。代管象山区法学会。

10.完成上级党委政法委和中共象山区委交办的其他任务。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区委政法委员会。

2、事业单位1个，即：桂林市象山区社会治安综合事务中心

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委政法委员会在职在编人数7人。

桂林市象山区社会治安综合事务中心3人。

四、年度主要工作任务

(一)全面学习贯彻习近平总书记重要指示和党的十九届六中全会精神。

(二）全面推动《中国共产党政法工作条例》落实落地。

(三）全面申报建设市域社会治理现代化试点县区。

（四）全面服务经济社会高质量发展。

（五）全面推动维护国家政治安全和社会稳定工作的能力提升。

（六）全面决胜三年为期的扫黑除恶专项斗争。

（七）全面推动建设更高水平的平安象山。

（八)全面推动政法领域改革和智能化建设。

(九)全面加强忠诚、干净、担当的过硬政法队伍建设。

（十）全面推动政法系统创先争优、品牌创建“两创工程”。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算255.67万元，同比减少377.61万元。其中：一般公共预算拨款255.67万元，占收入总预算的100%，同比减少377.61万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%，同比无变化；收入预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算255.67万元，同比减少377.61万元。基本支出预算161.97万元，占支出总预算63.35％，同比增加4.95万元，增长0.03％；项目支出预算93.7万元，占支出总预算36.65％，同比减少382.56万元。支出预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出179.92万元，占支出总预算70.37％，同比减少375.61万元，下降67.61 %；

（2）国防支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，；

（3）公共安全支出20.00万元，占支出总预算7.82％，同比增加0.57万元；

（4）社会保障和就业支出27.11万元，占支出总预算10.6％，同比增加0.21万元，增加0.78 %；

（5）卫生健康支出支出15.08万，占支出总预算5.8％，同比减少0.83万元；

（6）住房保障支出13.56万元, 占支出总预算5.3％，同比减少1.07万元，下降7.31%；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算161.97万元，占支出总预算63.35%，同比增加4.95万元，增长3.1％。其中：

工资福利支出144.82万元，占基本支出预算89.41％，同比增加1.94万元；

商品和服务支出17.15万元，占基本支出预算10.58％，同比增加3.01万元；

(2)项目支出预算93.7万元，占支出总预算36.65％，同比减少382.56万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算255.67万元，同比减少377.61万元。其中：一般公共预算拨款255.67万元，占收入总预算的100%，同比减少377.61万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%，同比无变化；收入预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。。

2022年财政拨款支出预算255.67万元，同比减少377.61万元。基本支出预算161.97万元，占支出总预算63.35％，同比增加4.95万元，增长3.1％；项目支出预算93.7万元，占支出总预算36.65％，同比减少382.56万元。支出预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出预算255.67万元，同比减少377.61万元。基本支出预算161.97万元，占支出总预算63.35％，同比增加4.95万元，增长3.1％；项目支出预算93.7万元，占支出总预算36.65％，同比减少382.56万元。支出预算总体减少原因是减少基础设施建设资本投入。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出179.92万元，占支出总预算70.37％，同比减少375.61万元，下降67.61 %；

（2）国防支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，；

（3）公共安全支出20.00万元，占支出总预算7.82％，同比增加0.57万元；

（4）社会保障和就业支出27.11万元，占支出总预算10.6％，同比增加0.21万元，增加0.78 %；

（5）卫生健康支出支出15.08万，占支出总预算5.8％，同比减少0.83万元；

（6）住房保障支出13.56万元, 占支出总预算5.3％，同比减少1.07万元，下降7.31%；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算161.97万元，占支出总预算63.35%，同比增加4.95万元，增长3.1％。其中：

工资福利支出144.82万元，占基本支出预算89.41％，同比增加1.94万元；

商品和服务支出0.42万元，占基本支出预算0.25％，同比减少13.72万元；

(2)项目支出预算93.7万元，占支出总预算33.64％，同比减少382.56万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算161.97万元，占支出总预算63.35%，同比增加4.95万元，增长3.1％。其中：

工资福利支出144.82万元，占基本支出预算89.41％，同比增加1.94万元；

商品和服务支出0.42万元，占基本支出预算0.25％，同比减少13.72万元；

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.14万元，增加0.23万元，增长25.00%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.3万元，增加0.06万元，增长25.00%，增加原因为部门新增事业单位人员；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.42万元，增加0.11万元，增长25.00%，增加原因为部门新增事业单位人员；

5、培训费预算0.42万元，增加0.11万元，增长25.00%，增加原因为部门新增事业单位人员。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.14万元，增加0.23万元，增长25.00%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.3万元，增加0.06万元，增长25.00%，增加原因为部门新增事业单位人员；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.42万元，增加0.11万元，增长25.00%，增加原因为部门新增事业单位人员；

5、培训费预算0.42万元，增加0.11万元，增长25.00%，增加原因为部门新增事业单位人员。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区委政法委运行经费17.15万元。具体包括办公费1.11万元、差旅费5.16万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.3万元、福利费0.32万元，其他交通费用9.00万元、其他商品和服务支出0.42万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0.475万元，比上年减少3.575万。

1、服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比持平。

2、货物类采购预算0.475万元，占政府采购总预算100%，同比持平。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计20.71万元，其中：流动资产11.86万元，固定资产8.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个。具体如下：

社会综合治理经费，预算金额20万元；

立项情况：根据市委、市政府有关文件规定。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。  

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。