2022年桂林市象山区委组织部预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，拟订全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，宏观指导全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（三）负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

（四）负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责区重点培训项目的组织、实施和管理，指导全区干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

（五）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及乡党委的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实区党政领导联系关护优秀专家制度，承担区委人才工作领导小组的日常工作。

（七）负责落实老干部政治待遇和生活待遇，指导离退休党支部建设和老干部思想政治工作，处理老干部来信来访和做好老干部的服务管理工作。

（八）统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设，牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

（九）负责落实上级党委有关两新组织党建工作的政策要求，牵头抓好全区两新组织党建、党风廉政建设和意识形态等工作，总结、宣传两新组织先进典型经验。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：中国共产党桂林市象山区委员会组织部，设2个内设机构：编委办、远程办，加挂区委老干部局、区公务员局、区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区委组织部在职在编人数9人。

四、年度主要工作任务

一是推动象山区组织工作与经济社会发展深度融合，为加快实现“打造一江三路、建设美丽象山”提供坚强的组织保证。一是加强各级领导班子和干部队伍建设，坚持事业为上用人导向，突出高素质专业化，打造坚强有力的执政骨干队伍。二是推进干部教育培训工作，切实抓好党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神学习培训。三是做好干部选拔任用工作，强化干部监督管理，全面从严治党，营造良好的政治生态，进一步抓好领导干部个人有关事项报告工作，严格按照七项制度的有关规定改进对领导干部任期审计监督，强化干部选拔任用全程纪实工作。四是以提升组织力为重点，抓好全区机关、企事业单位、学校、农村、社区、“两新”组织等各领域党建工作，大力加强党的基层组织建设，打造具有象山特色的基层党建品牌。五是大力实施“人才强区”战略，加大引才、用才、育才、留才力度，为全区经济社会发展提供人才智力支撑。六是强化组织部门作风、队伍、制度等自身建设，着力打造模范部门。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算251.32万元，同比减少530.87万元。其中：一般公共预算拨款251.32万元，占收入总预算的100%，同比减少505.44万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算251.32万元，同比减少530.87万元。基本支出预算119.20万元，占支出总预算47.43％，同比减少36.78万元，下降12.58％；项目支出预算132.12万元，占支出总预算52.57％，同比减少494.09万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出211.16万元，占支出总预算84.02％，同比减少333.19万元，下降61.21%；

（2）教育支出10.00万元，占支出总预算3.98％，同比减少170.00万元；

（3）社会保障和就业支出7.05万元，占支出总预算2.81％，同比减少20.02万元，下降73.96%；

（5）卫生健康支出支出12.52万，占支出总预算4.98％，同比增加12.52万元；

（7）住房保障支出10.58万元, 占支出总预算4.21％，同比减少4.14万元，下降28.27%；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算119.20万元，占支出总预算47.43％，同比减少36.78万元，下降12.58％。其中：

工资福利支出99.91万元，占基本支出预算83.82％，同比减少37.73万元；

商品和服务支出19.29万元，占基本支出预算16.18％，同比增加0.95万元；

(2)项目支出预算项目支出预算132.12万元，占支出总预算52.57％，同比减少494.09万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算251.32万元，同比减少530.87万元。其中：一般公共预算拨款251.32万元，占收入总预算的100%，同比减少505.44万元。

2022年财政拨款支出预算251.32万元，同比减少530.87万元。基本支出预算119.20万元，占支出总预算47.43％，同比减少36.78万元，下降12.58％；项目支出预算132.12万元，占支出总预算52.57％，同比减少494.09万元。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年支出总预算251.32万元，同比减少530.87万元。基本支出预算119.20万元，占支出总预算47.43％，同比减少36.78万元，下降12.58％；项目支出预算132.12万元，占支出总预算52.57％，同比减少494.09万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出211.16万元，占支出总预算84.02％，同比减少333.19万元，下降61.21%；

（2）教育支出10.00万元，占支出总预算3.98％，同比减少170.00万元；

（3）社会保障和就业支出7.05万元，占支出总预算2.81％，同比减少20.02万元，下降73.96%；

（5）卫生健康支出支出12.52万，占支出总预算4.98％，同比增加12.52万元；

（7）住房保障支出10.58万元, 占支出总预算4.21％，同比减少4.14万元，下降28.27%；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算119.20万元，占支出总预算47.43％，同比减少36.78万元，下降12.58％。其中：

工资福利支出99.91万元，占基本支出预算83.82％，同比减少37.73万元；

商品和服务支出19.29万元，占基本支出预算16.18％，同比增加0.95万元；

(2)项目支出预算项目支出预算132.12万元，占支出总预算52.57％，同比减少494.09万元。

（二）政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算支出

2022年无国有资本经营预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出119.20万元，占支出总预算47.43％，同比减少36.78万元，下降12.58％。其中：

工资福利支出99.91万元，占基本支出预算83.82％，同比减少37.73万元；

商品和服务支出19.29万元，占基本支出预算16.18％，同比增加0.95万元；

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.313万元，减少149.297万元，增下降97.83%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算2万元，增加1.7万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.69万元，增加0.16万元，增长23.19%，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

5、培训费预算0.62万元，减少151.16万元，下降99.59%，减少原因为2022年干部培训未纳入本单位预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.313万元，减少149.297万元，增下降97.83%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算2万元，增加1.7万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.69万元，增加0.16万元，增长23.19%，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

5、培训费预算0.62万元，减少151.16万元，下降99.59%，减少原因为2022年干部培训未纳入本单位预算。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区委组织部部门机关运行经费21.29万元。具体包括办公费1.57万元，差旅费6.5万元、会议费0.69万元、培训费0.62万元、公务接待费2万元、福利费0.42万元，其他交通费用8.94万元、其他商品和服务支出0.55万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额1.3万元，减少34.92万元。

1、服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比下降100%。

2、货物类采购预算1.3万元，占政府采购总预算100%，同比下降79.10%。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计52.509973万元，其中：流动资产40.341803万元，固定资产12.16817万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款132.12万元。具体如下：

1、公务员奖励金经费

立项情况：奖励象山区优秀公务员，年度考核优秀人员每人1500元，连续三年年度考核优秀人员每人3000元，其他奖励项目年度考核优秀奖励1500元每人，预计100多人优秀，共计200000元。

2、改革前获得荣誉改革后退休人员补助

立项情况：发放改革前获得荣誉改革后退休人员补助，根据桂人社发【2016】1号文件精神，对改革前获得荣誉改革后退休人员加发退休费，补助标准为以本人退休当月基本工资按原有政策规定的提高比例计发（独生子女费），今年预计250000元。

3、离退休党支部书记补贴

立项情况：按照《关于完善离退休干部党组织党建工作经费保障机制有关事项的通知》（桂离退工委字〔2020〕5号）文件的要求，要给予担任离退休支部党组织书记的离退休干部每月300元的工作补贴，担任委员的离退休干部每月150元的工作补贴。现我区共有7名离退休党支部书记和10名离退休党支部委员，共计43200元。

4、离退休干部慰问、陪护及活动经费

立项情况：2022年春节离退休干部慰问费460000元（按照自治区文件的要求，发放标准离休干部3000元／人，退休干部2000元／人；另区给机关离休、副处以上退休干部春节走访慰问金慰问品1600元／人）活动经费150000元（用于重阳节、主题党日等活动费用）；离休干部住院陪护费15000元（20元／天／人，区机关离休干部2人）；离退休干部看望慰问费6000元（300元／人，用于购买营养品、牛奶、水果等）；退休干部去世花圈、家属慰问金10000元（花圈500元／人，慰问金500元／人）；处级退休支部活动经费30000元（支部活动经费15000元，书画协会活动经费15000元）；离休干部补助费1576元（离休干部健康休养费500元／人，离休支部书记电话补助费576元），共计67.2576万元。用于征订《老年知音》、《中国老年》、《中国老年报》、《桂林晚报》等，共计3万元。按照市关工委要求，组织离退休干部与学校学生开展参观考察费用；订《中国火炬》杂志900元，共计0.5万元。三项合计70.7576万元。

5、政务和公益中文域名注册

立项情况：编办系统政务和公益中文域名注册年费。每年年费12000元。

6、工作经费

立项情况：组织部工作经费，保障组织部日常办公所需费用，如差旅费、购买办公文具、耗材、饮用水、加班用餐等从此项开支。

7、编办工作经费

立项情况：保障编办日常办公

8、干部教育经费

立项情况：用于区领导参加市委党校春、秋季主体培训班及上级各类领导培训；举办象山区领导干部综合能力提升异地培训班；举办象山区各类其他领导干部培训班，预计150万元。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。  

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。