2022年桂林市象山区城市管理监察大队预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、负责对辖区公有、集体土地上违法建筑的查处；配合辖区重大工程项目的征地、拆违（迁）工作。

2、受区委区政府委托，负责象山区市容市貌管理工作，如：占道经营、占道活动、占道施工、户外广告（招牌）申请、户外招牌设置等；编制年度区本级预、决算草案，向上级区财政汇报。

3、负责对辖区所有非机动车违章停放的整治工作。

4、深入开展渣土沙漏和沙场污染的专项整治。

5、狠抓“金点子”、严格落实惠民政策。

6、做好财政票据的领用、保管、使用、销毁的管理。

7、完成上级交办的其它临时性工作任务。

二、机构设置

参照公务员管理事业单位1个，即：桂林市象山区城市管理监察大队。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区城市管理监察大队在职在编人数61人，聘用制人员269人（外借10人，其中外借正式职工7人，外借聘用队员3人）。

四、年度主要工作任务

2022年，是实施“十四五”规划的第二年。我们将围绕区委、区政府工作的总体目标，科学研判经济发展形势，精细谋划部署财政工作，确保全年各项预算目标顺利完成。

（一）做好新冠肺炎疫情常态化准备，加强队伍建设。为了更好的落实《桂林市城市管理绩效考评办法》，提高我区城市管理的精细化水平，进一步夯实责任，把大队对队员的日常管理与我区在桂林市城市管理绩效考评的排名有机的结合起来，避免无效考评，最大限度调动队员的工作积极性，将一乡三办网格责任中队调整为15个中队。另一方面，为打造一支作风硬、业务精、管理严的城管执法队伍，大队定期开展《桂林市城市市容和环境卫生管理条例》、《象山区城市管理监察大队督查考评实施细则》等法律条例的学习。

（二）狠抓政策机遇，加强城市治理，规范市容秩序。不断创新工作思路，狠抓政策机遇，认真学习国家、自治区、市“十四五”规划，涵盖了城市管理的各个领域、各个方面，为做好市容市貌治理，城管大队需一方面坚持长效管理机制，一方面开拓创新，双管齐下，争取城市管理取得明显的效果。

（三）加大力度，查处违建。今年预计查处辖区内违法建筑50多件，拆除违法建筑50多处，拆违面积40万平方米；必须控制新增违建、控违面积。

（四）深化财政管理改革，打造坚强阵地。一是继续巩固和拓展减税降费成效，密切关注国家、自治区税制改革动向，加大收入组织和运行调度，牢牢掌握收入工作的主动权。二是按照财政部和财政厅的统一部署，全面实施预算管理一体化系统，从业务上覆盖项目库，预算编制、批复、调整及执行各环节，会计核算，决算，报告管理等环节，实现各级财政部门对预算管理的动态反映和有效监控。三是继续加强财政投资评审和政府采购制度的执行力度，把好财政资金支出关卡，发挥资金最大效益。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2351.97万元，同比减少295.48万元。其中：一般公共预算拨款2351.97万元，占收入总预算的100%，同比减少295.48万元；政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元，同比无变化；收入预算总体减少的原因是聘用制人员减少未补录。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2351.97万元，同比减少295.487万元。基本支出预算1908.21万元，占支出总预算81.13％，同比减少119.58万元，下降5.90％；项目支出预算443.76万元，占支出总预算18.87％，同比减少175.9万元，下降28.39%；支出预算总体减少的原因是聘用制人员减少未补录。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0%；

（2）公共安全支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元；

（3）社会保障和就业支出127.7万元，占支出总预算5.43％，同比减少23.07万元，下降15.30%；

（4）卫生健康支出67.62万，占支出总预算2.88％，同比减少21.59万元；

（5）城乡社区支出2092.81万元，占支出总预算88.98％，同比减少233.49万元，下降10.04%；

（6）住房保障支出63.85万元，占支出总预算2.71％，同比减少17.32万元，下降21.34%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1908.21万元，占支出总预算81.13%，同比减少119.58万元，下降5.90％。其中：

工资福利支出1870.27万元，占基本支出预算98.01％，同比减少44.81万元；

商品和服务支出37.94万元，占基本支出预算1.99％，同比减少234.15万元；

（2）项目支出预算443.76万元，占支出总预算18.87％，同比减少175.9万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算2351.97万元，同比减少295.48万元。其中：一般公共预算拨款2351.97万元，占收入总预算的100%，同比减少295.48万元；政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元，同比无变化；收入预算总体减少的原因是聘用制人员减少未补录。

2022年财政拨款支出预算2351.97万元，同比减少295.487万元。基本支出预算1908.21万元，占支出总预算81.13％，同比减少119.58万元，下降5.90％；项目支出预算443.76万元，占支出总预算18.87％，同比减少175.9万元，下降28.39%。支出预算总体减少的原因是聘用制人员减少未补录。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出预算2351.97万元，同比减少295.487万元。基本支出预算1908.21万元，占支出总预算81.13％，同比减少119.58万元，下降5.90％；项目支出预算443.76万元，占支出总预算18.87％，同比减少175.9万元，下降28.39%。支出预算总体减少的原因是聘用制人员减少未补录。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0%；

（2）公共安全支出0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元；

（3）社会保障和就业支出127.7万元，占支出总预算5.43％，同比减少23.07万元，下降15.30%；

（4）卫生健康支出支出67.32万，占支出总预算2.88％，同比增加21.59万元；

（5）城乡社区支出2092.81万元，占支出总预算88.98％，同比减少233.49万元，下降10.04%；。

（6）住房保障支出63.85万元，占支出总预算2.71％，同比减少17.32万元，下降21.34%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1908.21万元，占支出总预算81.13%，同比减少119.58万元，下降5.90％。其中：

工资福利支出1870.27万元，占基本支出预算98.01％，同比减少44.81万元；

商品和服务支出37.94万元，占基本支出预算1.99％，同比减少234.15万元；

（2）项目支出预算443.76万元，占支出总预算18.87％，同比减少175.9万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1908.21万元，占支出总预算81.13%，同比减少119.58万元，下降5.90％。其中：工资福利支出1870.27万元，占基本支出预算98.01％，同比减少44.81万元；商品和服务支出37.94万元，占基本支出预算1.99％，同比减少234.15万元。

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共16.23万元，增加11.48万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0万元；

3、公务用车购置和运行维护费预算16.23万元，增加11.48万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.23万元，增加11.48万元；

4、会议费预算0万元；

5、培训费预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共16.23万元，增加11.48万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0万元；

3、公务用车购置和运行维护费预算16.23万元，增加11.48万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.23万元，增加11.48万元；

4、会议费预算0万元；

5、培训费预算0万元。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区城市管理监察大队部门机关运行经费37.94万元。具体包括公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用34.14万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计215.87万元，其中：流动资产133.85万元，固定资产82.02万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款12万元。具体如下：

1、城管通通信费12万元

立项情况：根据市城管委督查各城区超门槛经营违章案卷情况，2022象山城管大队预计处理数字化案卷16万条，市容案卷11万条，户外广告、招牌900多个，渣土案卷160多条，查违案卷130多条，共计27万条，预计2022年城管通通信费12万元。

实施进度计划：政府投资项目预算、结算评审工作（2022年1-12月）。

年度目标：按时、按质、按量完成项目预算、结算评审，综合审减率不低于7%；按时完成评审服务费结算支付。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。  

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。