2022年桂林市象山区政务服务管理办公室预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、制定象山区政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施；

2、对进驻区政务中心各部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可、行政确认等依申请审批事项及公共服务事项进行规范和监督；

3、对部门政务服务事项的依据、对象、范围、申请材料和办理权限、办理条件、办理程序、办理时限进行审查和监督；

4、规范管理政务服务中心窗口工作人员，受理申请人对政务服务中心窗口工作人员的投诉、举报；

5、对乡（街道）、社区（村）政务服务中心进行业务指导；

6、指导、监督全区政务公开、政府信息公开工作；

7、承办象山区人民政府和桂林市行政审批局交办的其他事项。

二、机构设置

象山区政务服务管理办公室：属于象山区人民政府办公室挂牌机构

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区政务服务管理办公室在职人数4人。

四、年度主要工作任务

严格按照自治区、市级主管部门工作部署，结合我区实际，主要围绕政府信息公开、政务公开、政务服务等三大方面开展象山区“一服务两公开”业务工作和优化营商环境、创建文明城市、国务院大督查等重大工作等。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算50.94万元，同比减少63.09万元。其中：一般公共预算拨款50.94万元，占收入总预算的100%，同比减少63.09万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%，同比无变化；收入预算总体减少的原因是去年已结清政务中心装修工程款，今年无该项费用。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算50.94万元，同比减少63.09万元。基本支出预算11.86万元，占支出总预算23.28％，同比增加11.86万元；项目支出预算39.08万元，占支出总预算76.72％，同比减少74.95万元。支出预算总体减少原因是去年已结清政务中心装修工程款，今年无该项费用。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

一般公共服务支出50.94万元，占支出总预算100％，同比减少63.09万元，减少55.33%；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算11.86万元，占支出总预算23.28%，同比增加11.86万元。其中：

工资福利支出10.44万元，占基本支出预算88.03％，同比增加6.36万元；

商品和服务支出1.42万元，占基本支出预算11.97％，同比减少67.58万元；

(2)项目支出预算39.08万元，占支出总预算76.72％，同比减少74.95万元。

二、财政拨款收支预算情况2022年财政拨款收入总预算50.94万元，同比减少63.09万元。其中：一般公共预算拨款50.94万元，占收入总预算的100%，同比减少63.09万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%，同比无变化；收入预算总体减少的原因是去年已结清政务中心装修工程款，今年无该项费用。

2022年财政拨款支出预算50.94万元，同比减少63.09万元。基本支出预算11.86万元，占支出总预算23.28％，同比增加11.86万元；项目支出预算39.08万元，占支出总预算76.72％，同比减少74.95万元。支出预算总体减少的原因是去年已结清政务中心装修工程款，今年无该项费用。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出预算50.94万元，同比减少63.09万元。基本支出预算11.86万元，占支出总预算23.28％，同比增加11.86万元；项目支出预算39.08万元，占支出总预算76.72％，同比减少74.95万元。支出预算总体减少的原因是去年已结清政务中心装修工程款，今年无该项费用。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

一般公共服务支出50.94万元，占支出总预算100％，同比减少63.09万元，减少55.33%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算11.86万元，占支出总预算23.28%，同比增加11.86万元。其中：

工资福利支出10.44万元，占基本支出预算88.03％，同比增加6.36万元；

商品和服务支出1.42万元，占基本支出预算11.97％，同比减少67.58万元；

(2)项目支出预算39.08万元，占支出总预算76.72％，同比减少74.95万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算11.86万元，占支出总预算23.28%，同比增加11.86万元。其中：

工资福利支出10.44万元，占基本支出预算88.03％，同比增加6.36万元；

商品和服务支出1.42万元，占基本支出预算11.97％，同比减少67.58万元；

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.09万元，增加0.09万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.03万元，增加0.03万元，增加原因为本部门人员的定额公用经费纳入本单位预算；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.03万元，增加0.03万元，增加原因为本部门人员的定额公用经费纳入本单位预算；

5、培训费预算0.03万元，增加0.03万元，增加原因为本部门人员的定额公用经费纳入本单位预算.

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.09万元，增加0.09万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.03万元，增加0.03万元，增加原因为本部门人员的定额公用经费纳入本单位预算；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.03万元，增加0.03万元，增加原因为本部门人员的定额公用经费纳入本单位预算；

5、培训费预算0.03万元，增加0.03万元，增加原因为本部门人员的定额公用经费纳入本单位预算.

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区政务服务管理办公室部门机关运行经费1.42万元。具体包括办公费0.11万元，差旅费0.44万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、公务接待费0.03万元、福利费0.03万元，其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出0.04万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额3.2万元，比上年增加3.2万元。

1、服务类采购预算0万元，同比持平。

2、货物类采购预算3.2万元，占政府采购总预算100%，比上年增加3.2万元。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计52.99万元，其中：流动资产0万元，固定资产52.99万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4.08万元。具体如下：

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4.08万元。具体如下：

1、其他工资福利支出4.08万元

立项情况：根据桂林市象山区政务服务管理办公室与桂林市威仕保安服务有限公司签订《派遣保安服务合同书》。2022年1月1日至2022年12月31日每月支付3400元劳务费给威仕保安公司。

实施进度计划：按月足额支付保安人员劳务派遣费。

年度目标：该项目资金用于区政务服务中心的安保服务工作。保证中心正常运行，满足企业、群众办事的需要，提高窗口服务质量和效率。

第三部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。