2022年桂林市象山区城管局预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家和上级有关城市管理方面的法律法规、方针政策，指导区城市管理监察大队、区环境卫生管理站做好辖区市容环境卫生管理和保障工作；研究制定本城区城市管理的具体措施、办法，加强对辖区城市管理工作的监察。

（二）负责城市管理相关法律法规的宣传教育；制定加强辖区市容环境卫生、非机动车车辆、建筑垃圾、园林绿化等城市管理工作计划、方案，并指导监督相关单位具体实施。

（三）负责辖区内除市级管护、道路物业管理公司、单位、住宅小区管辖以外的街巷道路及其附属地下排水管道（井）的管理养护，以及上述范围开挖道路、设停车位、施工、维修占道的行政审批和执法监察。

（四）负责辖区主次干道之外的小街小巷及部分无物业管理居住小区的绿化管护工作；协调指导辖区单位庭院绿化和居住小区绿化工作；开展辖区群众性城市生态园林绿化工作，组织指导辖区义务植树活动；协助市园林部门对绿化违法行为的查处。

（五）负责对辖区单位城市管理工作的业务指导。

（六）负责对辖区城市临时占道、临时搭建（盖）及户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。

（七）负责辖区建筑渣土处置的管理。

（八）负责协调相关职能部门对辖区公共厕所进行建设和改造工作；指导相关部门加强对辖区公厕日常管理。

（九）指导区城市管理监察大队依法查处辖区内的违法建筑。

（十）负责接待对辖区城市管理工作的投诉、举报及处理。

（十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区城市管理局。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区财政局在职在编人数3人。

四、年度主要工作任务

（一）围绕区委、区政府指示抓工作。象山区城市管理工作将紧紧围绕上级的决策部署，立足实际，多措并举，从“改善”入手，从“提高”发力，深入推进城市精细化管理，确保政令畅通，坚决完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）围绕绩效绩效考评抓好城市管理工作。城管局将以《桂林市城市管理绩效办法》为导向，以坚定不移的决心和前所未有的力度，集中时间、集中力量、集中精力，联合相关职能部门，采取超常规措施和办法，攻坚克难，科学安排人力物力，深入开展环境卫生集中整治，及时清理清运垃圾污物，消除卫生死角；重拳整治主次干道、流动摊贩、乱停乱放等违章违规行为；全面清理乱设广告、门店招牌、横幅标语、乱拉乱挂等市容乱象，营造优美市容环境。

（三）围绕双城复审工作抓好长效管理。牢固树立“一盘棋”思想，从细节处抓好整改，由创城办出台职责清单，明确各单位工作职责，落实长效管理机制；加强部门协调联动，提高工作效能，形成持久合力；强化城管环卫队伍思想教育和业务培训，严格管理制度，抓好监督考核，进一步改进工作作风，下大力提高城管队伍和环卫工人的社会公德、职业道德和履职能力、服务水平。充分发挥城管、环卫在城市管理工作中主力军作用。

（四）围绕人民关心的话题提高城市管理水平。牢固树立“以人民为中心”的发展思想，以群众最关心的夜市扰民、马路市场、违章搭建等问题为导向，坚持齐抓共管，持续提升城市环境和文明水平。

（五）围绕安全做好疫情防控等工作。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，加强领导，落实责任，重点做好疫情防控和燃气执法工作，进一步提高干部职工和群众的安全防范意识。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算244.43万元，同比减少553.440179万元。其中：一般公共预算拨款185.43万元，占收入总预算的75.86%，同比减少328.744932万元；政府性基金拨款59万元，占收入总预算的24.14%，同比增加24.14万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算244.43万元，同比减少553.440179万元。基本支出预算39.1万元，占支出总预算76％，同比减少9.0095万元，减少18.73％；项目支出预算205.33万元，占支出总预算86.04％，同比减少484.4306万元，减少70.23%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业支出7.06万元，占支出预算2.88%，同比减少1.3731万元；

（2）卫生健康支出4.18万元，占支出预算1.71%，同比减少0.8096万元；

（3）城乡社区支出229.66万元，占支出预算93.97%，同比减少490.2468万元；

（4）住房保障支出3.53万元，占支出预算1.44%，同比减少1.01万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（表6合计栏取数）

(1)基本支出预算39.10万元，占支出总预算15.99%，同比增加60.38万元，增长13.96％。其中：

工资福利支出36.99万元，占基本支出预算94.6％，同比减少26.81万元；

商品和服务支出2.11万元，占基本支出预算5.4％，同比增加87.19万元；

(2) 项目支出预算185.43万元，占支出总预算84.01％，同比减少310.92万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算244.43万元，同比减少553.440179万元。其中：一般公共预算拨款185.43万元，占收入总预算的75.86%，同比减少328.744932万元；政府性基金拨款59万元，占收入总预算的24.14%，同比增加24.14万元。

2022年财政拨款支出总预算244.43万元，同比减少553.440179万元。基本支出预算39.1万元，占支出总预算76％，同比减少9.0095万元，减少18.73％；项目支出预算205.33万元，占支出总预算86.04％，同比减少484.4306万元，减少70.23%。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出总预算244.43万元，同比减少553.440179万元。基本支出预算39.1万元，占支出总预算76％，同比减少9.0095万元，减少18.73％；项目支出预算205.33万元，占支出总预算86.04％，同比减少484.4306万元，减少70.23%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）社会保障和就业支出7.06万元，占支出预算2.88%，同比减少1.3731万元；

（2）卫生健康支出4.18万元，占支出预算1.71%，同比减少0.8096万元；

（3）城乡社区支出229.66万元，占支出预算93.97%，同比减少490.2468万元；

（4）住房保障支出3.53万元，占支出预算1.44%，同比减少1.01万元。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算39.10万元，占支出总预算15.99%，同比增加60.38万元，增长13.96％。其中：

工资福利支出36.99万元，占基本支出预算94.6％，同比减少26.81万元；

商品和服务支出2.11万元，占基本支出预算5.4％，同比增加87.19万元；

（2）项目支出预算185.43万元，占支出总预算84.01％，同比减少310.92万元。

（二）政府性基金预算支出59万元

1、总体情况说明

2022年政府性基金预算支出预算59万元，同比减少134.4027万元。其中：基本支出预算0万元；项目支出预算59万元，占政府性基金预算支出预算的100％。

2、按支出功能分类科目划分，共一类，其中：

城市建设支出59万元，占支出总预算100％。

3、按支出结构划分，均为项目支出预算。

项目支出预算59万元，占支出总预算100％。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算39.10万元，占支出总预算15.99%，同比增加60.38万元，增长13.96％。其中：

工资福利支出36.99万元，占基本支出预算94.6％，同比减少26.81万元；

商品和服务支出2.11万元，占基本支出预算5.4％，同比增加87.19万元；

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.28万元，同比无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.08万元，与上年持平；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.1万元，与上年持平；

5、培训费预算0.1万元，与上年持平。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.28万元，同比无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.08万元，与上年持平；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.1万元，与上年持平；

5、培训费预算0.1万元，与上年持平。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区财政局部门机关运行经费2.11万元。具体包括办公费0.33万元，差旅费1.32万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.08万元、福利费0.08万元、其他商品和服务支出0.11万元。

五、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计89.050946万元，其中：流动资产32.625169万元，固定资产45.875659万元，  其他应收款净额10.550118万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）

七、其他重要事项情况说明

（一）2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元。具体如下：

1、两违工作经费：100万元

立项情况：根据工作安排和市两违办下达的拆违任务，我局2022年拆违经费100万元，其中委托业务费50万元，办公费50万元。

实施进度计划：2022年1-12月

年度目标：按时完成拆违任务。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。