2022年桂林市象山区工商联预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

一、主要职能职责

1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市、象山区工商联执委会决议。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，树立中国特色社会主义共同理想，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，深入了解会员的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护。

5、协助政府管理和服务非公有制经济，积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国内、外地区工商社团的交往，为进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7、承办区政府和有关部门委托事项，协助区政府做好承接产业转移，当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

8、促进行业商（协）会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

9、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、机构设置

1、行政单位1个，即：桂林市象山区工商业联合会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区工商业联合会在职在编人数1人。

四、年度主要工第二部分

一、主要职能职责

1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市、象山区工商联执委会决议。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，树立中国特色社会主义共同理想，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，深入了解会员的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护。

5、协助政府管理和服务非公有制经济，积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国内、外地区工商社团的交往，为进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7、承办区政府和有关部门委托事项，协助区政府做好承接产业转移，当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

8、促进行业商（协）会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

9、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

五、2022年部门预算情况说明

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算31.12万元，同比增加2.02万元。其中：一般公共预算拨款31.12万元，占收入总预算的6.9%，同比增加2.02万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%，同比无变化；收入预算总体增加的原因是非预算单位的经费安排体现在本单位。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算31.12万元，同比增加2.02万元。基本支出预算29.52万元，占支出总预算94.86％，同比增加2.42万元，增长8.93％；项目支出预算1.6万元，占支出总预算5.14％，同比减少0.4万元。支出预算总体增加原因是非预算单位的经费安排体现在本单位。

1、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出20.66万元，占支出总预算66.39％，同比增加1.06万元，增长5.41%；

（2）社会保障和就业支出5万元，占支出总预算16.07％，同比增加0.5万元，增长11.11%；

（3）卫生健康支出支出2.96万，占支出总预算9.51％，同比增加0.36万元，增长13.85%；

（4）住房保障支出2.50万元, 占支出总预算8.03％，同比增加0.10万元，增长4.17%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算29.52万元，占支出总预算94.86%，同比增加2.42万元，增长8.93％。其中：

工资福利支出26.49万元，占基本支出预算89.74％，同比增加1.74万元；

商品和服务支出0.07万元，占基本支出预算0.24％，同比减少2.23万元；

（2）项目支出预算1.6万元，占支出总预算5.14％，同比减少0.4万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算31.12万元，同比增加2.02万元。其中：一般公共预算拨款31.12万元，占收入总预算的94.86%，同比增加2.42万元；政府性基金拨款0万元，占收入总预算的0%，同比无变化；收入预算总体增加的原因是非预算单位的经费安排体现在本单位。

2022年财政拨款支出预算31.12万元，同比增加2.02万元。基本支出预算29.52万元，占支出总预算94.86％，同比增加2.42万元，增长8.93％；项目支出预算1.6万元，占支出总预算5.14％，同比减少0.4万元。支出预算总体增加的原因是非预算单位的经费安排体现在本单位。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出预算20.66万元，同比增加1.06万元。基本支出预算29.52万元，占支出总预算94.86％，同比增加2.42万元，增长8.93％；项目支出预算1.6万元，占支出总预算5.14％，同比减少0.4万元。支出预算总体增加的原因是非预算单位的经费安排体现在本单位。

2、按支出功能分类科目划分，共分为以下几类，其中：

（1）一般公共服务支出20.66万元，占支出总预算66.39％，同比增加1.06万元，增长5.41%；

（2）社会保障和就业支出5万元，占支出总预算16.07％，同比增加0.5万元，增长11.11%；

（3）卫生健康支出支出2.96万，占支出总预算9.51％，同比增加0.36万元，增长13.85%；

（4）住房保障支出2.50万元, 占支出总预算8.03％，同比增加0.10万元，增长4.17%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算29.52万元，占支出总预算94.86%，同比增加2.42万元，增长8.93％。其中：

工资福利支出26.49万元，占基本支出预算89.74％，同比增加1.74万元；

商品和服务支出0.07万元，占基本支出预算0.24％，同比减少2.23万元；

（2）项目支出预算1.6万元，占支出总预算5.14％，同比减少0.4万元。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排支出。

（三）国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出29.52万元，占支出总预算94.86%，同比增加2.42万元，增长8.93％。其中：

1、工资福利支出26.49万元，占基本支出预算89.74％，同比增加1.74万元；

2、商品和服务支出0.07万元，占基本支出预算0.24％，同比减少2.23万元。

三、“三公”经费说明

（一）部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.17万元，增加0.081万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.05万元，增加0.025万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.06万元，增加0.03万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

5、培训费预算0.06万元，增加0.03万元，，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.17万元，增加0.081万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平；

2、公务接待费预算0.05万元，增加0.025万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4、会议费预算0.06万元，增加0.03万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算；

5、培训费预算0.06万元，增加0.03万元，增加原因为借调人员的定额公用经费纳入本单位预算。

四、机关运行经费情况说明

2022年桂林市象山区财政局部门机关运行经费31.12万元。具体包括办公费0.22万元，差旅费0.88万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.05万元、福利费0.05万元，其他交通费用1.62万元、其他商品和服务支出0.07万元。

五、政府采购情况说明

2022年象山区工商联无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计2.46万元，其中：流动资产2.13万元，固定资产0.32万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）

七、其他重要事项情况说明

2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.2万元。具体如下：

执委会议经费0.2万元

立项情况：根据《中华全国工商业联合会章程》要求按时召开工商联执委会。

实施进度计划：2022年1月1日至2022年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标：按时优质保量完成工商联工作。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。  

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述外，开展其他财政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指职工基本医疗保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是公务员医疗补助缴费支出。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经 费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。