2022年桂林市象山区科学技术协会预算公开说明

2022年科学技术协会预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

区科协由区级学会(协会)和乡、街道办事处科协组成,是科学技术工作者的群众组织,是中共象山区委领导下的人民团体,是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是:(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。(四)开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。(五)组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。(六)开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放。

二、机构设置

行政单位1个,即:桂林市象山区科学技术协会。

三、编制现状及人员构成

桂林市象山区科学技术协会在职在编人数1人。

1. 年度主要工作任务

(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。(四)开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。(五)组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。(六)开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放。第二部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算14.45万元,同比减少11.02万元。其中:一般公共预算拨款14.45万元,占收入总预算的100%,同比减少11.02万元;收入预算总体减少的原因是贯彻“过紧日子”的思想,压减基本支出。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算14.45万元,同比减少11.02万元。基本支出预算12.85万元,占支出总预算88.93%;项目支出预算1.6万元,占支出总预算11.07%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)科学技术支出9.82万元,占支出总预算67.96%;

(2)社会保障和就业支出2.21万元,占支出总预算15.29%;

(3)卫生健康支出1.31万元,占支出总预算9.07%;

(4)住房保障支出1.11万元,占支出总预算7.68%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算12.85万元,占支出总预算88.93%,同比减少12.62万元,下降49.55%。其中:

工资福利支出11.44万元,占基本支出预算89.03%;

商品和服务支出1.41万元,占基本支出预算10.97%;

(2)项目支出预算1.6万元,占支出总预算11.07%,同比增加1.6万元。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入总预算14.45万元,同比减少11.02万元。其中:一般公共预算拨款14.45万元,占收入总预算的100%,同比减少11.02万元;收入预算总体减少的原因是贯彻“过紧日子”的思想,压减基本支出。

2022年财政支出总预算14.45万元,同比减少11.02万元。基本支出预算12.85万元,占支出总预算88.93%;项目支出预算1.6万元,占支出总预算11.07%。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年财政拨款支出总预算14.45万元,同比减少11.02万元。其中:一般公共预算拨款14.45万元,占收入总预算的100%,同比减少11.02万元;收入预算总体减少的原因是贯彻“过紧日子”的思想,压减基本支出。

2、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)科学技术支出9.82万元,占支出总预算67.96%;

(2)社会保障和就业支出2.21万元,占支出总预算15.29%;

(3)卫生健康支出1.31万元,占支出总预算9.07%;

(4)住房保障支出1.11万元,占支出总预算7.68%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1))基本支出预算12.85万元,占支出总预算88.93%,同比减少12.62万元,下降49.55%。其中:

工资福利支出11.44万元,占基本支出预算89.03%;

商品和服务支出1.41万元,占基本支出预算10.97%;

(2)项目支出预算1.6万元,占支出总预算11.07%,同比增加1.6万元。

(二)政府性基金预算支出

无政府基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出12.85万元,占支出总预算88.93%,同比减少12.62万元,下降49.55%。其中:

工资福利支出11.44万元,占基本支出预算89.03%;

商品和服务支出1.41万元,占基本支出预算10.97%;

三、“三公”经费说明

(一)部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.5万元,减少0.5万元,下降100%。具体如下,原因为定额核算人员减少一人:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平;

2、公务接待费预算0.02万元,减少0.02万元,下降100%;

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;

4、会议费预算0.02万元,减少0.02万元,下降100%;

5、培训费预算0.02万元,减少0.02万元,下降100%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.5万元,减少0.5万元,下降100%。具体如下,原因为定额核算人员减少一人:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平;

2、公务接待费预算0.02万元,减少0.02万元,下降100%;

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;

4、会议费预算0.02万元,减少0.02万元,下降100%;

5、培训费预算0.02万元,减少0.02万元,下降100%。

四、机关运行经费情况说明2022年桂林市象山区财政局部门机关运行经费1.41万元。具体包括办公费0.08万元、差旅费0.33万元、会议费0.02万元、培训费0.02万元、公务接待费0.02万元、福利费0.02万元,其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出0.03万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计174.24万元,其中:流动资产104.70万元,固定资产69.54万元,在建工程0万元,无形资产0万元。本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)

七、其他重要事项情况说明

(一)2022年预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个。

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述外,开展其他财政事务方面的项目支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休经费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。

(十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经 费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。