2023年桂林市将军桥小学部门预算公开

    二、

财政拨款收支预算情况

2023年收入总预算1862.78万元,同比增加371.51万元。其中:一般公共预算拨款1862.78万元,占收入总预算的100%,同比增加371.51万元;政府性基金拨款0万元,占收入总预算的0%,同比无变化。

2023年支出总预算1862.78万元,同比增加371.51万元。基本支出预算1852.32万元,占支出总预算99.44%,同比增加370.17万元,增加24.98%;项目支出预算10.46万元,占支出总预算0.56%,同比增加1.33万元。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2023年财政拨款支出预算1862.78万元,同比增加371.51万元。基本支出预算1852.32万元,占支出总预算99.44%,同比增加370.17万元,增加24.98%;项目支出预算10.46万元,占支出总预算0.56%,同比增加1.33万元。

2、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)教育支1236.92万元,占支出总预算66.4%,同比增加148.19万元,提高13.61%;

(2)社会保障和就业340.03万元,占支出总预算18.25%,同比增加169.19万元;

(3)卫生健康支出121.55万元,占支出总预算6.53%,同比增加17.98万元;

(4)住房保障支出128.13 164.28万元, 占支出总预算8.82%,同比增加36.15万元,提高28.21%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1852.32万元,占支出总预算99.44%,同比增加370.17万元,增加24.98%,其中:

工资福利支出预算1650.94万元,占基本支出预算89.13%;

商品和服务支出预算201.38万元,占基本支出预算10.87%,同比增加1.74万元。

(2)项目支出预算10.46万元,占支出总预算0.56%,同比增加1.33万元。

(二)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

(三)国有资本经营预算支出

无国有资本经营预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1852.32万元,占支出总预算99.44%,同比增加370.17万元,增加24.98%。其中:

工资福利支出预算1650.94万元,占基本支出预算89.13%;

商品和服务支出预算201.38万元,占基本支出预算10.87%,同比增加1.74万元。

三、“三公”经费说明

(一)部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共10.07万元,增加0.09万元,增长0.9%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平;

2、公务接待费预算0万元,我校认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,压缩公务接待经费;

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;

4、会议费预算0万元,同比无变化;

5、培训费预算10.07万元,增加0.09万元,增长0.9%,学生人数和标准增加,我校研究倡导教师提升教育教学质量,要求多学科教师培训提升教师专业技能。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共10.07万元,增加0.09万元,增长0.9%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平;

2、公务接待费预算0万元,我校认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,压缩公务接待经费;

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;

4、会议费预算0万元,同比无变化;

5、培训费预算10.07万元,增加0.09万元,增长0.9%,学生人数和标准增加,我校研究倡导教师提升教育教学质量,要求多学科教师培训提升教师专业技能。

四、机关运行经费情况说明

2023年桂林市将军桥小学部门机关运行经费201.38万元,含基本支出预算。具体包括办公费190.65万元、电费0.66万元、培训费10.07万元。

五、政府采购情况说明

2023年政府采购由象山区教育局统一采购。

六、国有资产占有使用情况说明

本部门资产总计884.30万元,其中:流动资产352.47万元,固定资产531.83万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)

七、其他重要事项情况说明

(一)2022年预算绩效情况说明

无

第三部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。  

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。  

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述外,开展其他财政事务方面的项目支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休经费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。

(十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

   （十四）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经 费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。