2023年桂林市象山区工商联部门预算公开

目录

第一部分:桂林市象山区工商联概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区工商联2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区工商联2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区工商联概况

一、主要职能职责

1、依据《中华全国工商业联合会章程》,贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市、象山区工商联执委会决议。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,树立中国特色社会主义共同理想,引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切与会员的联系,深入了解会员的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护。

5、协助政府管理和服务非公有制经济,积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务,不断增强市场竞争能力,抵御风险能力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国内、外地区工商社团的交往,为进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7、承办区政府和有关部门委托事项,协助区政府做好承接产业转移,当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

8、促进行业商(协)会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

9、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

10、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

二、机构设置

1、行政单位1个,即:桂林市象山区工商业联合会。

第二部分:桂林市象山区工商联2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算11.21万元,同比减少19.91万元,下降30.76%。其中:一般公共预算拨款11.21万元,占收入总预算的100%

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算11.21万元,同比减少19.91万元,下降30.76%。其中:一般公共预算拨款11.21万元,占收入总预算的100%

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算11.21万元,基本支出预算11.21万元,占支出总预算100%,同比减少19.91万元,下降30.76%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目8.43万元,占支出总预算75.2%,同比减少12.23万元,下降59.2%。

(2)国防支出类科目0万元,占支出总预算0%。

(3)公共安全支出科目0万元,同比减少0万元。

(4)教育支出类科目0万元,占支出总预算0%。

(5)社会保障和就业支出科目0万元,同比减少17.46万元,下降100%。

(6)卫生健康支出类科目0万元。

(7)城乡社区支出类科目0万元。

(8)农林水支出类科目0万元,占支出总预算0%。

(9)金融支出类科目0万元。

(10)住房保障支出类科目2.78万元,占支出总预算24.8%,同比下降0.28万元,下降11.20%。

(11)灾害防治及应急管理支出类科目0万元。

(12)债务付息支出类科目0万元。

(13)债务发行费用支出类科目0万元。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算11.21万元,占预算支出总预算100%,同比减少19.91万元,下降30.76%其中:

工资福利支出预算9.79万元,占基本支出预算87.33%,同比减少16.7万元,下降63.04%。

商品和服务支出预算1.42万元,占基本支出预算12.67%,同比增加1.35万元,增加192.8%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算11.21万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出类科目8.43万元,占支出总预算75.2%,同比减少12.23万元,下降59.2%,住房保障支出类科目2.78万元,占支出总预算24.8%,同比下降0.28万元,下降11.20%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出11.21万元,其中:行政性支出8.43万元,住房公积金支出2.78万元。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出11.21万元,其中:

人员经费7.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、全区的移动通讯补贴、住房公积金、离休费、部分非预算单位的长期聘用人员工资。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.03万元,同口径比2022年预算持平。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0.03万元,同比无变化。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2023年桂林市象山区工商联部门机关运行经费1.43万元。具体包括办公费0.11万元,差旅费0.44万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、公务接待费0.03万元、福利费0.03万元,其他交通费用0.72万元、其他商品和服务支出0.04万元

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门资产总计2.46万元,其中:流动资产2.13万元,固定资产0.32万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款0.2万元。具体如下:

执委会议经费0.2万元

立项情况:根据《中华全国工商业联合会章程》要求按时召开工商联执委会。

实施进度计划:2032年1月1日至2023年12月31日有计划分步骤实施。

年度目标:按时优质保量完成工商联工作。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:桂林市象山区工商联2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。