2023年桂林市象山区总工会部门预算公开

    一、

部门收支预算总体情况

2023年收入总预算422.84万元,同比增加10.34万元,增长2.51%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算422.84万元,同比增加10.34万元,增长2.51%。其中:一般公共预算拨款422.84万元,占收入总预算100%,同比增加10.34万元,增长2.51%。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算422.84万元,同比增加10.34万元。其中:基本支出预算11.68万元,占支出总预算2.76%,同比减少6.22万元,下降34.75%;项目支出预算411.16万元,占支出总预算97.24%,同比增加16.56万元,增长4.2%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

1. 一般公共服务支出420.61万元,占支出总预算99.47%,同比增加14.21万元,增长3.5%;

2. 社会保障和就业支出0万元,同比减少3.06万元,下降100%;

3. 卫生健康支出支出0.6万元,占支出总预算0.15%,同比减少0.9万元,下降60%;

(4)住房保障支出1.63万元,占支出总预算0.38%,同比增加01万元,增长6.54%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算11.68万元,占支出总预算2.76%,同比减少6.22万元,下降34.75%,其中:

工资福利支出预算10.07万元,占基本支出预算86.22%,同比减少6.39万元,下降38.82%;

商品和服务支出预算1.6万元,占基本支出预算13.7%,同比增加0.16万元,增长11.11%。

(2)项目支出预算411.16万元,占支出总预算97.24%,同比增加16.56万元,增长4.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算422.84万元,收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出420.61万元,卫生健康支出支出0.6万元,住房保障支出1.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算422.84万元,其中:基本支出预算11.68万元,项目支出预算411.16万元,具体支出预算如下:

行政运行9.45万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务390.99万元,全部是项目支出预算。主要用于维持单位正常运转和下拨基层工会经费。

其他群众团体事务支出20.17万元,全部是项目支出预算。主要用于劳模春节慰问、体检和困难职工帮扶。

行政单位医疗0.6万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的医疗补助。

住房公积金1.63万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出11.68万元,其中:

人员经费10.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、住房公积金、。

公用经费1.6万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费0.03万元,增加0.03万元。具体如下:

1、因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2、公务接待费预算0.03万元,增加0.03万元,原因是定额核算人员增加一人。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费2023年预算0万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明(

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算1.6万元,同比增加0.16万元,增长4.17%。主要用于保证日常运转发生的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、商品和服务支出等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算0万元,同比无变化。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2023年桂林市象山区总工会实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区总工会2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

    第三部分：名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)住房公积金:指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市象山区象山区总工会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

上述报表详见附件。