2023年桂林市象山区退役军人事务局部门预算公开

目录

第一部分:桂林市象山区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区退役军人事务局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区退役军人事务局概况

一、主要职能

1、拟订全区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关区政府规章草案,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、负责退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、负责协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。

7、负责全区拥军优属工作。现役军人、退役军人,军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励,纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人,退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市象山区退役军人事务局2023年共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是桂林市象山区退役军人事务局本级。局属参照公务员管理事业单位是:桂林市象山区退役军人服务中心

第二部分:桂林市象山区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1694.07万元,同比增加222.3万元,上涨15.1%。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1694.07万元,同比增加222.3万元,增长15.1%。其中:一般公共预算收入1694.07万元,同比增加222.3万元,上涨15.1%;政府性基金收入0万元,同比持平。

2023年收入预算总体增加主要是项目支出是刚性支出,主要原因是严格贯彻落实区党委、政府的有关部署,优先保证绩效加分项目支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1694.07万元,基本支出预算75.64万元,占支出总预算4.46%,同比减少39.21万元,下降34.14%;项目支出预算1618.43万元,占支出总预算95.54%,同比增加261.51万元,上涨19.27%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(2)国防支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(3)公共安全支出科目0万元,同比减少0万元,下降100%。

(4)教育支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元。

(5)社会保障和就业支出科目1608.21万元,同比增加229.74万元,上涨16.67%。

(6)卫生健康支出类科目82.06万元,占支出总预算4.84%,同比减少1.07万元,减少1.29%。

(7)城乡社区支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元。

(8)农林水支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元。

(9)金融支出类科目0万元,同比减少0万元,下降0%。

(10)住房保障支出类科目3.8万元,占支出总预算0.22%,同比下降6.37万元,下降62.64%。

(11)灾害防治及应急管理支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(12)债务付息支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比无变化。

(13)债务发行费用支出类科目0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算75.64万元,占预算支出总预算4.46%,同比减少39.21万元,下降34.14%。其中:

工资福利支出预算63.42万元,占基本支出预算83.84%,同比减少40.15万元,下降38.77%。

商品和服务支出预算12.22万元,占基本支出预算16.16%,同比增加0.94万元,上涨8.33%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1618.43万元,占支出总预算95.54%,同比增加261.51万元,上涨19.27%。其中:

工资福利支出预算4.76万元,占项目支出预算的0.29%,同比增加4.76万元,上涨100%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

对个人和家庭补助支出预算1613.67万元,占项目支出预算的99.71%,同比增加256.75万元,增长18.92%。

债务利息及费用支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

资本性支出预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

对企业补助预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1694.07万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,社会保障和就业支出1608.21,卫生健康82.06万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,住房保障支出3.80万元,灾害防治及应急管理支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1643.90万元,其中:基本支出75.64万元,项目支出1568.26万元。具体支出预算如下:

行政运行63.40万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务13.20万元,其中基本支出预算8.44万元,主要用于维持单位正常运转;项目支出预算4.76万元,主要用于维持军转自主择业干部服务工作等的运转开支,保障运转。

住房公积金3.80万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1643.9万元,其中:

人员经费71.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、全区的移动通讯补贴、住房公积金、离休费、部分非预算单位的长期聘用人员工资。

公用经费8.44万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.23万元,同口径比2022年预算无变化。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0.23万元,同比无变化。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算8.44万元,同比减少1.47万元,下降14.83%。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算0万元,同比减少90万元,同比下降100%。

(三)国有资产占用情况说明。

2023年桂林市象山区退役军人事务局实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区退役军人事务局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:桂林市象山区退役军人事务局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

上述报表详见附件。