2023年桂林市西城路幼儿园部门预算公开

目录

第一部分:桂林市西城路幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市西城路幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市西城路幼儿园2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市西城路幼儿园概况

一、主要职能

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体幼儿,遵循幼儿身心发展规律和社会发展要求,培养幼儿身心良好的发展和行为习惯,引导幼儿从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律,深化课堂教学改革,全面提高教育教学质量,促进幼儿全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作,开展师幼安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师幼在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入园,完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

事业单位1个,即:桂林市西城路幼儿园。

第二部分:桂林市西城路幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算348.6万元,同比增加38.19万元,增长12.3%。收入:主要是一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算348.6万元,同比增加38.19万元,增长12.3%。其中:一般公共预算收入348.6万元,同比增加38.19万元,增长12.3%。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算348.6万元,基本支出预算283.18万元,占支出总预算81.24%,同比增加42.37万元,增长17.59%;项目支出预算65.41万元,占支出总预算18.76%,同比减少4.18万元,下降6%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出236.11万元,占支出总预算67.73%,同比增加0.2万元,增长0.08%。

(2)卫生健康支出22.65 万元,占支出总预算6.49%,同比增加4.47万元,增长24.58%。

(3)社会保障和就业支出63.33万元,占支出总预算18.17%。

(4)住房保障支出29.51万元,占支出总预算8.46%,同比增加5.8万元,增长24.46%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算283.18万元,占预算支出总预算81.24%,同比增加42.37万元,增长17.59%。其中:235.5

工资福利支出预算278.2万元,占基本支出预算98.24%,同比增加42.7万元,增长18.13%。

商品和服务支出预算4.98万元,占基本支出预算1.76%,同比减少0.33万元,下降6.2%。

2.项目支出预算。

项目支出预算65.41万元,占支出总预算18.76%,同比减少4.18万元,下降6%。其中:

商品和服务支出预算50.08万元,占项目支出预算的76.56%。

对个人和家庭的补助支出预算2.33万元,占项目支出预算的3.56%,同比增加0万元。

资本性支出预算13万元,占项目支出预算的19.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算348.6万元。收入为一般公共预算拨款348.6万元,支出包括教育支出236.11万元,卫生健康支出22.65万元,社会保障和就业支出60.33万元,住房保障支出29.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出348.6万元,其中:基本支出283.18万元,项目支出65.41万元。具体支出预算如下:

人员经费278.2万元,全部是基本支出预算。主要用于单位人员的工资福利、机关养老保险、职业年金、社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等经费的支出。

公用经费4.98万元,全部是基本支出。主要是幼儿园的生均公用经费,用于保证单位日常运转的办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出348.6万元,其中:

人员经费280.54万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障住房公积金、长期聘用人员工资。

幼儿园保育教育费63.08万元,主要包括:办公费、水电费、印刷费、培训费、物业管理费、维修费、设备购置、其他商品和服务支出等。

公用经费4.98万元,主要包括:办公费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元,同口径比2022年预算持平。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0万元,同比无变化。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

    九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

2023年桂林市西城路幼儿园实有在编车辆0辆。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明。

无

第三部分:名词解释

(一)教育支出:反映部门预算中实际用于教育的费用支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

第四部分:桂林市西城路幼儿园2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

上述报表详见附件。