2023年桂林市象山区就业服务中心部门预算公开

目录

第一部分:桂林市象山区就业服务中心概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区就业服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区就业服务中心概况

一、主要职能职责

1、负责指导和协调公共就业服务工作。

2、为用人单位和求职者提供就业政策咨询、招聘服务、职业介绍和就业指导。

3、举办供需交流洽谈会和大型专场招聘会。

4、为下岗职工、高校毕业生、退伍军人等无就业人员提供就业技能培训。

5、为劳动者就业办理就业登记服务。

6、为失业人员和没有就业经历的劳动力办理失业登记。

7、为区政府聘用人员提供劳务派遣服务,即代发工资及缴纳五险一金。

8、承办上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、参照公务员管理事业单位1个,即:桂林市象山区就业服务中心。

第二部分:桂林市象山区就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1041.62万元,同比减少337.93万元,下降24.5%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1. 部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1041.62万元,同比减少337.93万元。其中,一般公共预算拨款1041.62万元,占收入总预算的100%,同比减少337.93万元。

2023年收入预算总体减少的主要原因是代发区政府聘用人员减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1041.62万元,同比减少337.93万元。基本支出预算1028.08万元,占支出总预算98.7%,同比减少336.33万元,下降24.65%;项目支出预算13.54万元,占支出总预算1.3%,同比减少1.6万元,下降10.57%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出960.11万元,占支出总预算92.17%,同比减少340.68万元,下降26.2%;

(2)社会保障和就业支出61.01万元,占支出总预算5.86%,同比减少6.19万元,下降9.21%;

(3)卫生健康支出支出9.95万元,占支出总预算0.96%,同比增加3.69万元,上升58.9%;

(4)住房保障支出10.55万元, 占支出总预算1.01%,同比增加5.26万元,上升99.43%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1028.08万元,占预算支出总预算98.7%,同比减少336.33万元,下降24.65%。其中:

工资福利支出1022万元,占基本支出预算99.41%,同比减少335.43万元,下降24.71%;

商品和服务支出6.08万元,占基本支出预算0.59%,同比减少0.9万元,下降12.89%

2.项目支出预算。

项目支出预算13.54万元,占支出总预算1.3%,同比减少1.6万元。下降10.57%。其中:

工资福利支出预算13.54万元,占项目支出预算的100%,同比减少1.6万元。下降10.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1041.62万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出1041.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1041.62万元,其中:基本支出1028.08万元,项目支出13.54万元。具体支出预算如下:

一般行政管理事务973.64万元,其中基本支出预算960.10万元,主要用于发放聘用人员工资保险公积金;项目支出预算13.54万元,主要用于发放中心退休人员生活补贴及原劳动服务公司退休人员生活补助。

其他人力资源和社会保障管理事务35.74万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员工资的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.39万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员基本养老保险的发放。

机关事业单位职业年金缴费支出2.35万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员职业年金的发放。

行政单位医疗9.95万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员医疗保险的发放

住房公积金10.55万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1028.08万元,其中:

人员经费1022万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金

公用经费6.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.06万元,同口径比2022年预算持平。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0.06万元,同比无变化。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算6.08万元,同比减少0.90万元,下降12.9%。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算减少的主要原因是减少其他交通费用的支出预算。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年无政府采购预算,同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

2023年桂林市象山区就业服务中心实有在编车辆1辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区就业服务中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。 

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述外,开展其他财政事务方面的项目支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休经费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。

(十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经 费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(十九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

第四部分:桂林市象山区就业服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

上述报表详见附件。