2023年桂林市象山区人力资源和社会保障局部门预算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

第二部分:桂林市象山区人社局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区人社局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区人社局概况

一、主要职能

1、在本行政区域内,保证人事、就业和再就业、党风廉政建设工作的完成。确保资金根据国家和自治区就业补助资金管理有关规定使用,确保全区就业形势保持稳定,就业规模、就业质量提升。

2、负责党务、宣传、办公室工作,对就业服务中心的业务指导工作。具体负责事业单位的改革工作,做好事业单位的聘用、人员调配和任免工作。负责机关借(聘)用人员管理。

3、负责全区专业技术人员的职称评审、机关事业单位工人技术等级评鉴工作,负责劳动就业统计报表的上报审核工作,指导并做好全区社会保险工作,做好局机关内部财务会计管理工作。

4、负责劳动监察工作、具体负责劳动争议调处、“两网化”建设、安全生产、维护社会稳定、依法行政、劳动报表的统计、协助做好支部工作,做好局领导临时交办的业务工作。

5、负责老农保和被征地农民养老保险工作、企业退休人员社会化管理服务工作和机关内部事务的具体管理工作。具体负责档案管理、人事代理、计生、信访、局机关办公室及内部财务出纳管理工作。

1. 负责公益性岗位管理、机关医保和聘用人员的社保工作、人事工资统计工作。

二、机构设置(部门单位构成)

1、行政单位1个,即:桂林市象山区人力资源和社会保障局

2、局属参照公务员管理事业单位1个,即:桂林市象山区劳动和社会保障监察大队

第二部分:桂林市象山区人社局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收入总预算2324.8万元,同比增加1295.86万元。上升125.94%,收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算2324.8万元,同比增加1295.86万元,上升125.94%;其中:一般公共预算拨款2324.8万元。占收入总预算的100%,同比增加1295.86万元。

2023年收入预算总体增加主要是基本支出和项目支出增加,主要原因是社会保障和就业支出和基本支出增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算2324.8万元,同比增加1295.86万元;基本支出预算1330.1万元,占支出总预算57.2%,同比增加1181.36万元,上升794.24% 项目支出预算994.7万元,占支出总预算42.8%,同比增加114.5万元,上升13.01 %

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出1912.33万元,占支出总预算82.2%,同比增加960.2万元,同比增加100.8%。

(2)住房保障支出133.8万元, 占支出总预算5.8%。同比增加120.71万元。同比增加922%。

(3)卫生健康支出61.67万元,占支出总预算2.7%。同比减少2.05万元,同比减少3.2%。

(4)一般公共服务支出217万元,占支出总预算9.3%。增加217万元,同比上升100%.

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1330.1万元,占支出总预算57.2%,同比增加1181.36万元,同比增加794%。其中:

工资福利支出1290.41万元,占基本支出预算97%,同比增加1156.98万元;同比增加867%。

商品和服务支出39.69万元,占基本支出预算3%,同比增加24.38万元;同比增加159%。

2.项目支出预算。

项目支出预算994.7万元,占支出总预算42.8%,同比增加114.5万元。同比增加13%。其中:

一般行政管理事务212万元,占项目支出预算21.3%。同比减少68.2万元,同比减少24.3%。

对个人和家庭补助支出预算44.7万元,占项目支出预算的4.5%。

其他人力资源和社会保障管理事务支出24万元,占项目支出预算2.4%。同比减少101万元,同比减少80.8%。

其他就业补助支出714万元,占项目支出预算71.8%。,同比增加289万元。同比增加68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年收入总预算2324.8万元,同比增加1295.86万元;其中:一般公共预算拨款2324.8万元。

2023年支出总预算2324.8万元,同比增加1295.86万元;基本支出预算1330.1万元,占支出总预算57.2%,项目支出预算994.7万元,占支出总预算42.8%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2324.8万元,其中:基本支出1330.1万元,项目支出994.7万元。具体支出预算如下:

一般行政管理事务259.08万元,其中基本支出预算2.38万元,主要用于发放聘用人员工资保险公积金;项目支出预算256.7万元,主要用于发放中心退休人员生活补贴及原劳动服务公司退休人员生活补助。

行政运行752.53万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他人力资源和社会保障管理事务24万元,全部是项目支出预算。主要用于机关事业单位人员工资的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出247.98万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员基本养老保险的发放。

机关事业单位职业年金缴费支出123.99万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员职业年金的发放。

就业见习补贴支出714万元,全部都是项目支出预算。用于发放高校毕业生就业见习补贴

其他社会保障和就业支出7.75万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员失业保险

行政单位医疗61.67万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位人员医疗保险的发放

住房公积金133.79万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1330.1万元,其中:

人员经费1290.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金

公用经费39.69万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.09万元。具体如下:

1. 因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

1. 公务接待费0.2万元,与上年减少0.03万元。减少原因为人员退休定额公用经费减少。

1. 公务用车运行维护费2.38万元。与上年持平。

1. 会议费0.26万元,与上年减少0.03万元。减少原因为人员退休定额公用经费减少。

1. 培训费预算0.26万元,与上年减少0.03万元。减少原因为人员退休定额公用经费减少。

八、政府性基金预算情况说明

2023年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2023年桂林市象山区人社局部门机关运行经费39.69万元,含基本支出预算和项目支出预算。具体包括办公费0.89万元、差旅费3.52万元、会议费0.26万元、培训费0.26万元、公务接待费0.2万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用31.68万元和其他商品和服务支出0.30万元。

主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算总额0万元。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门资产总计225.6万元,其中:流动资产193.1万元,其它应收款净额29.2万元,固定资产3.25万元,主要是本部门使用的电脑、打印机、空调、财政数据设备等,无公务车辆。

1. 2023年桂林市象山区人社局实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区人社局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:桂林市象山区人社局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。