2024年桂林市象山区委统战部部门预算公开说明

目录

第一部分:桂林市象山区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区委统战部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区委统战部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

第一部分:桂林市象山区委统战部概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题,及时向区委和上级统战部门反映,并提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系我区各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。

3、负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况,建立资料档案,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系培养党外知识分子代表人物。

4、负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况,组织开展民族、宗教问题的调查研究。

5、负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士,做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资做好牵线搭桥工作。

6、负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作,发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士,建立档案,培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

7、负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作,做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

8、指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作,负责统战工作业务培训。

9、主管区侨联会、区留联会、区海联会和区各民族、宗教团体及其他有关社团工作,并发挥其民间作用。

10、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

11、承办区委、区政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置

1、行政单位1个,即:中共桂林市象山区委统战部。

三、编制现状及人员构成

中共桂林市象山区委统战部在职在编人数5人。

四、年度主要工作任务

1、广泛开展专题教育活动,多层次组织学习

2、深入基层开展调研,做好信息搜集报送、媒体宣传工作。

3、做好民族宗教工作

4、开展联谊、走访慰问活动,促进台侨关系和谐,维护统战大局

5、加强党外干部队伍建设

第二部分:桂林市象山区委统战部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算46.72万元,同比增加7.73万元,增长16.5%。其中:一般公共预算拨款46.72万元,占收入总预算的100%,增加7.73万元;政府性基金拨款0万元,同比无变化。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收支总预算46.72万元,同比增加7.73万元,增长16.5%。其中:一般公共预算拨款46.72万元,占收入总预算的100%,增加7.73万元;政府性基金拨款0万元,同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算46.72万元,基本支出预算41.72万元,占支出总预算89.2%,同比增加12.73万元,增长40.72%;项目支出预算5.00万元,占支出总预算10.7%,同比减少5万元,减少50%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)行政运行支出35.13万元,占支出总预算75.19%,同比增加2.09万元,增加6.3%;

(2)住房保障支出6.59万元, 占支出总预算14.1%,同比增加0.63万元,增加10.5%;

(3)一般行政管理事务5.0万元,占支出总预算10.7%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算41.72万元,占支出总预算89.29%,同比增加12.73万元,增长43.9%。其中:

工资福利支出38.42万元,占基本支出预算92.09%,同比增长13.42万元;

商品和服务支出3.30万元,占基本支出预算7.9%,同比减少0万元

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算46.72万元,同比增加7.73万元,增长16.5%。其中:一般公共预算拨款46.72万元,占收入总预算的100%,政府性基金拨款0万元,同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年财政拨款收支总预算46.72万元,同比增加7.73万元,增长16.5%。其中:其中:一般公共预算拨款46.72万元,占收入总预算的100%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为以下几类,其中:

(1)一般公共服务支出40.14万元,占支出总预算85.9%,同比增加7.1万元,增长21.48%;

(2)住房保障支出6.59万元, 占支出总预算14.1%,同比增加0.63万元,增加10.5%;

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算41.72万元,占支出总预算89.29%,同比增加12.73万元,增长43.9%。其中:

工资福利支出38.42万元,占基本支出预算92.09%,同比增长13.42万元;

商品和服务支出3.30万元,占基本支出预算7.9%,同比减少0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出46.72万元,其中:

人员经费38.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、全区的移动通讯补贴、住房公积金、离休费、部分非预算单位的长期聘用人员工资。

公用经费3.3万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.12万元,同比增加0.06万元。增加的主要原因为人员变动引起的定额经费增加。具体如下:

1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2024年预算0.12万元,同比增加0.06万元,增加的主要原因为人员变动引起的定额经费增加。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年安排政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2022年中共象山区委统战部机关运行经费3.30万元。具体包括办公费0.48万元;差旅费2.00万元、会议费0.21万元、培训费0.19万元、公务接待费0.12万元、福利费0.13万元,其他商品和服务支出0.17万元。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2024年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明。本部门资产总计14.98万元,其中:流动资产13.1万元,固定资产1.8万元,在建工程0万元,无形资产0万元。本部门实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

2024年所有项目均已纳入绩效目标管理,详见附表。

第三部分专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述外,开展其他财政事务方面的项目支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休经费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。

(十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经 费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。