2025年桂林市象山区人民代表大会常务委员会部门预算公开说明

第一部分:桂林市象山区人大常委会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市象山区人大常委会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市象山区人大常委会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、区人大常委会办公室在区人大常委会领导下开展工作,是区人大常委会的综合办事机构。

2、区人大常委会办公室的主要职责是综合、协调和服务。

(1)负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织,承办以上会议决定事项,以及常委会领导交办事项;

(2)负责区人大常委会领导参加重要活动的组织安排;

(3)负责起草和组织有关工作委员会拟定常委会的重要文稿;

(4)按照区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求,开展调研,收集信息,反映情况,为区人大及其常委会行使职权提供参考;

(5)协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、评议、执法检查和法制讲座的有关工作;

(6)负责区人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作;

(7)负责区人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作;

(8)组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理,负责公务往来的接待工作;

(9)负责区人大常委会的宣传报道;

(10)协调区人大常委会各工作委员会的工作关系;

(11)办理区人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

区人大常委会是区人民代表大会的常设机构,代表全区人民行使管理政治、经济、文化和各种社会事务的权力。

下设象山区人大专门委员会设置2个:人大监察和司法委员会(人大常委会法制工作委员会)、人大常委会财政经济和社会建设委员会(人大常委会预算工作委员会)。象山区人大常委会办事机构和工作机构设置5个:人大常委会办公室、人大常委会教科文卫旅游与民族事务委员会、人大常委会农业农村与城建环资工作委员会、人大常委会代表工作委员会、人大代表履职服务中心。

第二部分:桂林市象山区人大常委会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算412.69万元,同比增加26.52万元,增涨6.4%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算412.69元,同比增加26.52万元,增长6.4%。其中:一般公共预算收入412.69万元,同比增加26.52万元,增涨6.4%。

2025年收入预算总体增长主要是人民生活水平日益提高,主要原因是工资水平有所增长,严格贯彻落实区党委、政府的有关部署,进一步压减非重点、非刚性项目支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算412.69万元,基本支出预算322.69万元,占支出总预算78.2%,同比增加22.13万元,增涨7%;项目支出预算90万元,占支出总预算21.8%,同比增加4.39万元,增涨1%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为二十六类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为二十六类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目357.28万元,占支出总预算87%,同比增加17.71万元,增涨5%。

(2)城乡社区支出类科目10万元,占支出总预算2%。

(3)住房保障支出类科目45.41万元,占支出总预算11%,同比下降1.19万元,降幅3%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算322.69万元,占支出总预算78.2%,同比增加22.13万元,增涨7%,其中:

工资福利支出预算298.20万元,占基本支出预算92.4%,同比增加20.31万元,增涨7%。

商品和服务支出预算24.49万元,占基本支出预算7.6%,同比增加1.81万元,增涨7%。

2.项目支出预算。

项目支出预算90万元,占支出总预算21.8%,同比增加4.39万元,增涨5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年收支总预算412.69万元,收入为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出357.28万元,城乡社区支出10万元,住房保障支出45.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出412.69万元。其中:基本支出预算322.69万元,项目支出90万元。具体支出预算如下:

行政运行277.28万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务20万元,全部是项目支出预算。

人大会议30万元,全部是项目支出预算。主要用于区十二届人大代表五次会议的支出。

人大代表履职能力提升40万元,全部是项目支出预算。主要用于代表意见建议的办理和人大代表联络站建设以及人大常委会会议等开支。

住房公积金45.41万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出322.69万元,其中:

人员经费298.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、全区的移动通讯补贴、住房公积金。

公用经费24.49元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出11.08万元,同比预算增加10.08万元,增涨91%。具体如下:

1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2025年预算11.08万元,同比增加10.08万元。主要原因是外省单位来我区调研视察较多,接待任务加重。

公务接待费主要用于安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算安排的支出。

.其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况说明。

2025年机关运行经费预算322.69万元,同比增加22.13万元,增涨7%。主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2025年政府采购预算0万元,暂无需求采购。

(三)国有资产占用情况说明。

2025年桂林市象山区人大常委会办公室实有在编车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明。

象山区人大常委会办公室2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,选择一个重大项目对外公开。相关绩效目标情况详见附表。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应缴纳的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益性二类工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于本单位的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分:桂林市象山区人大常委会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。